各位代表：

受乡人民政府委托，现将南极乡2019年预算执行情况和2020年预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督和上级财税部门的大力支持下，以党的十九大精神为指导，积极发挥财政职能作用，以保运转、保民生、保稳定为重点，强化收入征管，合理安排支出，全乡经济社会平稳健康发展，财政运行情况良好。

(一)收入预算执行情况

2019年实现税收收入576.01万元，占年初预算的67.29%,其中目录企业税收完成121.95万元,总部税源及交通运输业税收完成454.06万元。

实现财政拨款收入1063.1万元。

实现其他资金收入1773.7万元。

(二)支出预算执行情况

2019年完成财政支出2848.7万元。其中财政拨款支出897.6万元，占年初预算的79.8%,较上年减少29.5%；其他资金支出1751.1万，占年初预算的173%,较上年增加48.9%。

财政拨款支出情况：

1．一般公共服务支出320.2万元；

(1)人大事务13.8万元

(2)政府行政运行193.6万元

(3)共产党事务58.35万元

(4)群众团体事务20.4万元

(5)安全生产及农产品食品安全支出5.4万元

(6)社会治安综合治理支出19.95万元(含信访、禁毒、普法经费)

(7)国防支出4.35万元

(8)环境卫生综合整治支出4.35万元

2．社会保障和就业支出70.8万元；

3．医疗卫生与计划生育支出46.8万元。其中医疗保障12.6万元、人口与计划生育事务34.2万元；

4．农林水事务支出211.35万元。其中农业事业运行91.8万元、林业支出11.7万元（森林防火等）、水利行业业务管理9.75万元、对村民委员会和党支部的补助支出83.7万元、支持农村发展支出14.4万元；

5．住房保障支出46万元。其中住房公积金37.1万元、提租补贴8.9万元。

6．支持中小企业发展支出（交通运输业政策性补贴202.5万元。

其他资金支出情况：

1．基础设施建设支出212.5万元；

2．环境卫生综合整治支出82.1万元；

3．美好乡村建设支出65万元；

4．村村通建设和维护支出16万元；

5．土地及地上附属物补偿35.6万元；

6．五保供养2.1万元；

7．对教育的投入13.5万元；

8．生态旅游发展35万元；

9．对村民委员会和党支部的补助支出30万元；

10．一事一议项目建设支出65.5万元；

11．救灾资金支出1053.5万元

11．其他行政事业性支出140.3万元。

(三)平衡情况

根据现行乡镇财政体制，2019年财政拨款收入1063.1万元，财政拨款结余为零。

2019年其他资金收入1773.7万元，其他资金支出1751.1万元，当年其他资金结余22.6万元，加上上年其他资金结转结余154.5万元，其他资金滚存结余177.1万元(截止到2019年12月底)。

(四)财政主要工作情况

1．加强税收征管，做到应收尽收

一是围绕工业、商业强乡，积极参与招商引税工作，当年新增签约项目三项，其中总部经济两项,分别为吕梁华信煤业有限公司宁国分公司和宁国无微不至总部经济有限公司。二是进一步加大税收征管力度，服务现有企业提速发展，不断挖掘税收增收潜力，加强财税部门的协调配合，建立健全协税护税机制，做到应收尽收。

2．加强财政管理，努力提升财政管理水平

一是进一步加强财政支出的管理。认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，加强政府采购管理，规范政府采购行为。二是进一步深化国库集中支付改革，提升财政管理水平。严格预算约束，建立健全财政资金绩效管理机制，促进资金使用效益的不断提高。三是强化债务管理。编制债务收支计划，积极化解旧债，2019年全年无新的债务发生。四是加强财政资金监管。组织相关人员定期或不定期对项目实施情况和资金使用进行抽查和巡查，了解和掌握相关信息，通过乡镇财政资金监管系统向市财政局反馈监管意见，确保了资金监管上下联动，资金运行保障有效。五是积极推进“阳光村务工程”，加强村级财务的监管。

3．全面落实惠民惠农政策，扎实推进民生工程建设

一是加强对各项惠农政策的宣传,进一步完善和规范财政补贴农民资金“一卡通”发放机制，紧抓“及时、准确、足额”六字方针，全年发放涉农补贴资金511.1万元。二是认真开展政策性农业保险工作。2019年全年油菜投保77.89亩、水稻投保818.07亩、玉米投保2507.57亩、商品林143280.73亩。农险办在规定的时间内完成承保和农业保险数据库工作，督促承保机构及时查勘灾情、快速理赔，2019年全年理赔资金637635.4元，其中：水稻理赔资金142641.2元、玉米理赔资金494994.2元。三是优化支出结构，改善民生取得新成果。积极推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，实施了一事一议财政奖补项目4个，争取财政奖补资金52.5万元；投入资金443.25万元用于水利、交通、美丽乡村等公共基础设施建设；投入资金86.5万元用于农村环境卫生综合整治，切实改善民生。

4．积极对上争取，可用财力不断增加

认真把握国家有关扶持政策，充分利用南极作为生态旅游类乡镇的区位优势和资源优势，政府始终把对上争取资金作为应对经济形势下行，加快经济社会发展的一项重要工作来抓，通过积极对上争取资金，不仅缓解了财政支出压力，而且有力地推动了民生工程和项目建设，有力地支持了经济和社会事业的发展。

各位代表，过去的一年，我乡的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题，一是缺乏稳固的支柱财源，实体经济下行，财政收入增长后劲明显不足。二是经济社会的快速发展，对改善民生以及加快各项事业的发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求，还有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，在科学发展观的指导下，进一步加强管理，严格预算执行，切实加以解决。

二、2020年预算草案和财政主要工作

2020年预算安排和财政工作的指导思想：全面贯彻党的十九大和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调,围绕乡党委、政府中心工作，主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实新预算法。围绕“富裕南极、绿色南极、幸福南极”建设目标，坚持依法理财，强化财政绩效管理，着力提高财政管理科学化、精细化水平，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，在保运转、保民生、防风险的基础上，促进全乡经济社会稳健发展。

按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则并结合我乡实际，2020年财政收支预算安排如下：

(一)收入预算

税收收入1050万元。

财政拨款收入1240万元。

其他资金收入1018.9万元。

(二)支出预算

财政拨款支出1215万元，具体分科目如下：

1．一般公共服务支出373万元；

(1)人大事务18万元

(2)政府行政运行213万元（含工会经费17万元）

(3)共产党事务70万元

(4)群众团体事务19万元

(5)安全生产及农产品食品安全支出8万元

(6)社会治安综合治理支出18万元(含信访、禁毒、普法经费)

(7)国防支出6万元

(8)环境卫生综合整治支出21万元

2．社会保障和就业支出80万元；

3．医疗卫生与计划生育支出40万元。其中医疗保障15万元、人口与计划生育事务25万元；

4．农林水事务支出247万元。其中农业事业运行114万元、林业支出18万元（森林防火等）、水利行业业务管理17万元、水利基础设施管护6万元、对村民委员会和党支部的补助支出80万元、支持农村发展支出12万元；

5．住房保障支出44万元。其中住房公积金36万元、提租补8万元。

6．支持中小企业发展支出（交通运输业政策性补贴）425万元。

7．预备费6万元。

其他资金支出1067.1万元，具体项目如下：

1．基础设施建设支出352万元；

2．环境卫生综合整治支出90万元；

3．美好乡村建设支出92万元；

4．村村通建设和维护支出45万元；

5．土地及地上附属物补偿38万元；

6．五保供养2.1万元；

7．对教育的投入15万元；

8．生态旅游发展45万元；

9．对村民委员会和党支部的补助支出60万元；

10．一事一议项目建设及管护支出68万元；

11．其他行政事业性支出260万元。

(三)2020年财政主要工作

1．加强收入的组织和管理，确保财政收入目标任务的完成

2020年要继续将财源建设作为今年税收工作的首要任务，尤其是交通运输业“营改增”工作的税源夯实工作以及总部经济招商工作。在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上，结合实际制定具体的税收征管措施，要注重新税源的培植和挖掘，注重税源的摸排和监控，注重税收征管工作的协调与调度，注重税收结构的调整和优化，注重对重点纳税企业的扶持，注重存量资产的盘活和处置，注重税收的指导与服务。

2．优化支出结构，提高财政保障能力

在科学编制部门预算的基础上，在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加对民生工程的投入，增加对村居的投入，增加对农村基础设施建设等方面投入，不断优化支出结构，提高资金使用效果，更好地为经济发展和社会事业服务。

3、做好民生工程和涉农补贴资金发放工作

认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为农服务意识，增强政治敏感性，提高政策水平。按要求及时足额发放各类涉农补贴资金，确保政策落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。积极谋划2020年民生工程类项目，加大对上争取一事一议财政奖补、水利、林业和农业等项目的争取力度，同时，整合盘活各类资金，扩大预算外收支规模，弥补资金缺口，为经济社会发展提供财力保障。

4．加强财政监督管理，发挥财政职能作用

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央八项规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

5．做好服务工作，努力当好参谋

要充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，创新工作方法，加强财政政策和业务学习，讲究生财、用财之道，加强廉政建设，认真谋划工作，当好政府参谋。

各位代表，2020年的财政工作任务十分艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在乡党委的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设“富裕、绿色、幸福”新南极，实现全乡经济社会稳健发展做出新的更大的贡献！