一、2016年财政预算执行情况

2016年，在万家乡党委、政府的坚强领导和乡人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全乡广大干部群众始终围绕 “发展是第一要务”的主题，抢抓机遇、完善各项措施，克服国内经济发展诸多不利因素，积极对上争取项目支持，较好地完成了万家乡第十六届人大五次会议制定的各项目标任务，有力地促进了全乡经济建设和社会事业的稳步发展。2016年全乡共计完成工商税收563万元（含交通运输“营改增”及总部经济税收323.2万元）。其中：国税部门完成529.45万元；地税部门完成33.55万元。

（一）收入预算执行情况

2016年全乡地方财政总收入（不含人员工资等）635万元，完成预算任务的75%，比上年减收16.7%。分部门看：国税部门完成财政收入397.09万元（含交通运输“营改增”及总部经济税收161.5万元；地税部门完成财政收入23.66万元；财政部门完成214.25万元。

主要收入项目执行情况：

（1）市体制补助收入188万元（不含人员工资）。

（2）税收分成收入50万元。

（3）预算外收入35.6万元。

（4）专项资金收入361.4万元。

（二）支出预算执行情况

2016年全乡财政总支出（不含工资等刚性支出）633.02万元，受财政收入减收的影响比上年减支2.8%。

主要支出情况：

（1）一般公共服务支出136.43万元。

（2）人大事务支出5.23万元。

（3）人口与计划生育事务支出33.21万元。

（4）共产党事务支出13.25万元。

（5）群众团体事务支出4.23万元。

（6）武装及民兵事务支出4.76万元。

（7）文化教育卫生事务支出8.65万元。

（8）农业林业水利事务支出30.56万元。

（9）民政社会保障和就业事务支出23.3万元。

（10）工会事务支出16.89万元。

（11）安全生产支出3.28万元。

（12）综治维稳、信访救助、司法事务支出26.59万元。

（13）环境卫生保洁及集镇基础设施建设、交通建设支出147.35万元。

（14）美好乡村及新农村建设支出40.51万元。

（15）民生工程及地灾点配套项目建设支出43.2万元。

（16）村级转移支付支出35.7万元。

（17）乡村旅游经济发展引导资金支出24.9万元。

（18）文明创建、“三线四边”整治支出15.8万元

（19）其他事务支出19.18万元

根据现行的财政体制，实现当年收支平衡。

从2016年国际国内经济形势及我乡财政收支情况来看，其主要特点是：财政收入增长乏力，增速减缓，财政支出在保运转、保民生、保稳定、促发展等方面的压力十分巨大。回顾2016年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政预算各项目标任务，服务全乡经济建设和社会发展，具体做了以下几方面工作。

（一）强化收入征管确保财政收入均衡入库

一年来万家财政所积极克服人员少，工作压力不断加大的困难，紧紧围绕年初财政预算目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，在乡党委、政府的领导下，主动加强与国税、地税、市直有关部门的联系协调，认真排查我乡的基础税源，积极培植税收增长点，巩固和加强协税护税网络，做到“应收尽收”，并积极协商招税，确保了全乡财政收入力争完成任务，促进了全乡各项社会事业全面发展。

（二）落实惠农政策，确保财政涉农补贴和民生工程补贴资金及时足额发放到位。

根据上级财政部门的要求，万家财政所认真做好财政涉农补贴惠民资金发放工作，全年累计共发放涉农补贴资金16项达557.09万元，并及时为前来办理补贴信息资料修正和补办存折的农户提供方便，开展了两次涉农补贴资金发放大检查活动，确保了财政涉农补贴资金及时、安全、足额的发放到广大农民手中；积极争取了“村级公益事业一事一议项目工程”四个、农村道路畅通工程5.67公里、小型水利建设工程、 “农村危房改造工程”等民生工程建设项目；发放民政优抚、救济、五保应保尽保及农村低保救助等民政补助资金257.37万元；办理水稻、玉米、油菜等政策性农业保险3235.61亩；及时协助全乡四个村做好“村级公益事业一事一议财政奖补项目”，争取财政奖补资金66.44万元，有力的促进了村级公益事业的健康发展。

（三）统筹安排各项财力，确保政府各部门正常运转

年初，按照“量力而行、厉行节约”的财政支出原则，认真落实中央八项规定，严格执行省、市关于财务支出的“三十条纪律”，进一步规范了万家乡“公务接待”、“出差报销”、“办公用品采购”、“公务用车”等一系列财务支出管理制度，协助乡农经部门做好村级财务规范管理，配合审计中介机构审计了西泉和大龙两村村级财务，指出了村级财务管理方面存在的问题，防范了村级债务风险，规范了村级支出行为，大大降低了机构运行成本，让有限的财政资金确保了政府机构和村级组织正常运转，促进了全乡社会经济健康发展。

（四）着力建章立制，抓好财政干部队伍的建设

根据上级财政部门的统一安排，万家财政所积极参加 省财政厅组织开展的“财政服务质量提升年”活动，克服了人员少、任务重、支出压力大等困难。并通过积极参加“党的群众路线教育实践活动”，进一步提高了全体财政干部的服务能力，万家财政所也荣获宣城市财政局表彰的“财政系统服务型财政示范单位“荣誉。

各位代表，过去的一年，我乡的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题，主要表现在：

（一）全乡工业企业发展基础较弱，税源建设总量不大，随着国际国内经济下行压力的加大，全乡经济增速放缓，势必影响全乡财政收入的持续增长。

（二）支出结构还有待进一步优化，尤其是应加大对“民生工程、美好乡村建设、旅游经济建设、环境卫生的投入”。

（三）如何进一步强化落实八项规定，建立健全乡村财务管理各项制度，落实村级经费保障制度，深入推进反腐败制度建设。

以上问题我们将在今后工作中努力加以解决。

二、2017年财政预算（草案）

2017年全乡财政预算安排的指导思想是：围绕全乡经济发展和“生态立乡、旅游强乡、创新活乡、和谐兴乡”的四大战略，遵循“保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则，狠抓收入征管工作，不断壮大财政实力。牢记八项规定、三十条禁令，带头建设节约型社会和节约型财政，促进全乡经济更加繁荣、人民生活更加美好、生态环境更加优美、社会发展更加和谐。

（一）收入预算安排

2017年全乡地方财政总收入（不含人员工资等）安排700万元，比上年增长10%左右。分部门情况：国税440万元（含交通运输“营改增”及总部经济180万元）；地税25万元；财政235万元。

收入主要项目为：

（1）市体制补助收入188万元（不含人员工资等）。

（2）税收分成收入50万元。

（3）预算外收入80万元。

（4）专项资金收入382万元。

(二)支出预算安排

2017年全乡财政总支出（不含人员工资等刚性支出）安排700万元，具体安排是：

（1）一般公共服务支出安排135万元。

（2）人大事务支出安排8万元。

（3）共产党事务支出安排15万元。

（4）群众团体事务支出安排5万元。

（5）武装及民兵事务支出安排5万元。

（6）人口与计划生育支出安排35万元。

（7）文化体育与教育卫生支出安排10万元。

（8）农林水利事务支出安排33万元。

（9）民政、社会保障和就业支出安排25万元。

（10）工会事务支出安排18万元。

（11）消防、安全生产及生态环保建设事务支出安排8万元（含安全生产支出4万元）。

（12）综治维稳、信访救助、司法事务支出安排28万元（含法制宣传支出8万元）。

（13）农村环境卫生整治及集镇基础设施建设、交通建设支出安排150万元。

（14）美好乡村建设支出安排50万元。

（15）民生工程及项目建设支出安排50万元。

（16）乡村旅游经济发展引导资金支出安排30万元。

（17）对村级转移支付支出安排45万元。

（18）文明创建、“三线四边”整治支出25万元。

（19）总预备费25万元。

三、2017年财政工作的主要任务是坚定信心，确保完成年度预算各项目标任务

（一）进一步加强税收征管和项目争取的力度。做大、做实财政收入的“蛋糕”。加强与国、地税等相关部门的联系，加大“招商引资”和“协税招税”的力度，深入企业调研，增强服务理念，培植新型财源，创造良好的税收环境，全力支持企业健康发展，全力做好交通运输“营改增”税收和总部经济税收工作，为我乡社会经济各项事业的发展提供强有力的财力保障。

（二）进一步加强财政支出的管理，继续坚持“量力而行、厉行节约”的支出原则，严把支出审核关，坚持“收支两条线”和“乡长一支笔审批”制度。继续推进政府集中采购制度，全力配合政府做好包村干部监管涉农资金工作，对所有财政性资金安排的工程项目均实行政府集中采购，减少采购成本，发挥政府资金的最大效益。

（三）进一步提高财政干部的政治素质和业务水平。全面开展理论学习和业务知识培训，不断增强服务观念，提升服务质量。

（四）继续巩固“两学一做”学习教育成果，开展涉农领域资金安全监管大检查，加强财政性资金工程项目的资金监管，确保各项惠农政策落实到位。