安徽宁国港口生态工业园区管委会2017年部门决算情况-宁国市人民政府

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索引号：	1134170200325636XQ/201809-00001	组配分类：	政府决算
发布机构：	港口镇人民政府	主题分类：
名称：	安徽宁国港口生态工业园区管委会2017年部门决算情况	文号：	无
生成日期：	2018-09-28	发布日期：	2018-09-28

安徽宁国港口生态工业园区管委会2017年部门决算情况

发布时间：2018-09-28 00:00 来源：港口镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分安徽宁国港口生态工业园区管委会部门概况

一、部门职责

1、依法编制港口园区总体规划，制定园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施；

2、根据市政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用；

3、按规定权限审批或审核园区投资项目，并报有关部门备案或审批，统一规划、管理进区项目；

4、负责园区的基础设施建设、招商引资、财政、经济发展、投资服务和对外经济技术合作等工作；

5、指导、协调有关市直部门设在园区的分支机构和派驻机构的工作；

6、行使市委、市政府授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽宁国港口生态工业园区管委会2017年度部门决算主要包括管委会本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入安徽宁国港口生态工业园区管委会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽宁国港口生态工业园区管委会本级
2	……

第二部分安徽宁国港口生态工业园区管委会2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	30,021.98	一、一般公共服务支出		748.70
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		38.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		6.10
		九、医疗卫生与计划生育支出		2,158.72
		十、节能环保支出		8,500.00
		十一、城乡社区支出		16,349.16
		十二、农林水支出		2,174.81
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		17.53
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		28.96
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	30,021.98	本年支出合计		30,021.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	30,021.98	总计		30,021.98

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	30,021.98	30,021.98
201	一般公共服务支出	748.70	748.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.39	537.39
2010301	行政运行	116.59	116.59
2010302	一般行政管理事务	420.80	420.80
20106	财政事务	19.53	19.53
2010699	其他财政事务支出	19.53	19.53
20107	税收事务	140.13	140.13
2010799	其他税收事务支出	140.13	140.13
20199	其他一般公共服务支出	51.65	51.65
2019999	其他一般公共服务支出	51.65	51.65
204	公共安全支出	38.00	38.00
20402	公安	26.00	26.00
2040299	其他公安支出	26.00	26.00
20406	司法	12.00	12.00
2040699	其他司法支出	12.00	12.00
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10
20805	行政事业单位离退休	4.74	4.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.74	4.74
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
210	医疗卫生与计划生育支出	2,158.72	2,158.72
21011	行政事业单位医疗★	8.72	8.72
2101101	行政单位医疗★	4.40	4.40
2101102	事业单位医疗★	4.32	4.32
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,150.00	2,150.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,150.00	2,150.00
211	节能环保支出	8,500.00	8,500.00
21104	自然生态保护	8,500.00	8,500.00
2110401	生态保护	8,500.00	8,500.00
212	城乡社区支出	16,349.16	16,349.16
21202	城乡社区规划与管理	1.20	1.20
2120201	城乡社区规划与管理	1.20	1.20
21203	城乡社区公共设施	15,111.68	15,111.68
2120303	小城镇基础设施建设	5,493.27	5,493.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,618.41	9,618.41
21205	城乡社区环境卫生	36.29	36.29
2120501	城乡社区环境卫生	36.29	36.29
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00
213	农林水支出	2,174.81	2,174.81
21301	农业	74.81	74.81
2130104	事业运行	74.81	74.81
21303	水利	2,100.00	2,100.00
2130399	其他水利支出	2,100.00	2,100.00
215	资源勘探信息等支出	17.53	17.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.53	17.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.53	17.53
221	住房保障支出	28.96	28.96
22102	住房改革支出	28.96	28.96
2210201	住房公积金	24.94	24.94
2210202	提租补贴	4.02	4.02

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	30,021.98	541.01	29,480.97
201			一般公共服务支出	748.70	422.42	326.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	537.39	422.42	114.97
2010301			行政运行	116.59	116.59	0.00
2010302			一般行政管理事务	420.80	305.83	114.97
20106			财政事务	19.53	0.00	19.53
2010699			其他财政事务支出	19.53	0.00	19.53
20107			税收事务	140.13	0.00	140.13
2010799			其他税收事务支出	140.13	0.00	140.13
20199			其他一般公共服务支出	51.65	0.00	51.65
2019999			其他一般公共服务支出	51.65	0.00	51.65
204			公共安全支出	38.00	0.00	38.00
20402			公安	26.00	0.00	26.00
2040299			其他公安支出	26.00	0.00	26.00
20406			司法	12.00	0.00	12.00
2040699			其他司法支出	12.00	0.00	12.00
208			社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.74	4.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.74	4.74	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,158.72	8.72	2,150.00
21011			行政事业单位医疗★	8.72	8.72	0.00
2101101			行政单位医疗★	4.40	4.40	0.00
2101102			事业单位医疗★	4.32	4.32	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2,150.00	0.00	2,150.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2,150.00	0.00	2,150.00
211			节能环保支出	8,500.00	0.00	8,500.00
21104			自然生态保护	8,500.00	0.00	8,500.00
2110401			生态保护	8,500.00	0.00	8,500.00
212			城乡社区支出	16,349.16	0.00	16,349.16
21202			城乡社区规划与管理	1.20	0.00	1.20
2120201			城乡社区规划与管理	1.20	0.00	1.20
21203			城乡社区公共设施	15,111.68	0.00	15,111.68
2120303			小城镇基础设施建设	5,493.27	0.00	5,493.27
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9,618.41	0.00	9,618.41
21205			城乡社区环境卫生	36.29	0.00	36.29
2120501			城乡社区环境卫生	36.29	0.00	36.29
21299			其他城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2129999			其他城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
213			农林水支出	2,174.81	74.81	2,100.00
21301			农业	74.81	74.81	0.00
2130104			事业运行	74.81	74.81	0.00
21303			水利	2,100.00	0.00	2,100.00
2130399			其他水利支出	2,100.00	0.00	2,100.00
215			资源勘探信息等支出	17.53	0.00	17.53
21508			支持中小企业发展和管理支出	17.53	0.00	17.53
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	17.53	0.00	17.53
221			住房保障支出	28.96	28.96	0.00
22102			住房改革支出	28.96	28.96	0.00
2210201			住房公积金	24.94	24.94	0.00
2210202			提租补贴	4.02	4.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	30,021.98	一、一般公共服务支出	748.70
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	38.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,158.72
		十、节能环保支出	8,500.00
		十一、城乡社区支出	16,349.16
		十二、农林水支出	2,174.81
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	17.53
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	30,021.98	本年支出合计	30,021.98
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计	30,021.98	合计	30,021.98

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余	合计	30,021.98	541.01	29,480.97	30,021.98	541.01	29,480.97
201	一般公共服务支出				748.70	422.42	326.28	748.70	422.42	326.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				537.39	422.42	114.97	537.39	422.42	114.97
2010301	行政运行				116.59	116.59	0.00	116.59	116.59	0.00
2010302	一般行政管理事务				420.80	305.83	114.97	420.80	305.83	114.97
20106	财政事务				19.53	0.00	19.53	19.53	0.00	19.53
2010699	其他财政事务支出				19.53	0.00	19.53	19.53	0.00	19.53
20107	税收事务				140.13	0.00	140.13	140.13	0.00	140.13
2010799	其他税收事务支出				140.13	0.00	140.13	140.13	0.00	140.13
20199	其他一般公共服务支出				51.65	0.00	51.65	51.65	0.00	51.65
2019999	其他一般公共服务支出				51.65	0.00	51.65	51.65	0.00	51.65
204	公共安全支出				38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00
20402	公安				26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00
2040299	其他公安支出				26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00
20406	司法				12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00
2040699	其他司法支出				12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出				6.10	6.10	0.00	6.10	6.10	0.00
20805	行政事业单位离退休				4.74	4.74	0.00	4.74	4.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				4.74	4.74	0.00	4.74	4.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出				1.36	1.36	0.00	1.36	1.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出				1.36	1.36	0.00	1.36	1.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出				2,158.72	8.72	2,150.00	2,158.72	8.72	2,150.00
21011	行政事业单位医疗★				8.72	8.72	0.00	8.72	8.72	0.00
2101101	行政单位医疗★				4.40	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00
2101102	事业单位医疗★				4.32	4.32	0.00	4.32	4.32	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出				2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出				2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00
211	节能环保支出				8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
21104	自然生态保护				8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
2110401	生态保护				8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
212	城乡社区支出				16,349.16	0.00	16,349.16	16,349.16	0.00	16,349.16
21202	城乡社区规划与管理				1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20
2120201	城乡社区规划与管理				1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20
21203	城乡社区公共设施				15,111.68	0.00	15,111.68	15,111.68	0.00	15,111.68
2120303	小城镇基础设施建设				5,493.27	0.00	5,493.27	5,493.27	0.00	5,493.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出				9,618.41	0.00	9,618.41	9,618.41	0.00	9,618.41
21205	城乡社区环境卫生				36.29	0.00	36.29	36.29	0.00	36.29
2120501	城乡社区环境卫生				36.29	0.00	36.29	36.29	0.00	36.29
21299	其他城乡社区支出				1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2129999	其他城乡社区支出				1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
213	农林水支出				2,174.81	74.81	2,100.00	2,174.81	74.81	2,100.00
21301	农业				74.81	74.81	0.00	74.81	74.81	0.00
2130104	事业运行				74.81	74.81	0.00	74.81	74.81	0.00
21303	水利				2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00
2130399	其他水利支出				2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00
215	资源勘探信息等支出				17.53	0.00	17.53	17.53	0.00	17.53
21508	支持中小企业发展和管理支出				17.53	0.00	17.53	17.53	0.00	17.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				17.53	0.00	17.53	17.53	0.00	17.53
221	住房保障支出				28.96	28.96	0.00	28.96	28.96	0.00
22102	住房改革支出				28.96	28.96	0.00	28.96	28.96	0.00
2210201	住房公积金				24.94	24.94	0.00	24.94	24.94	0.00
2210202	提租补贴				4.02	4.02	0.00	4.02	4.02	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
									301	工资福利支出	497.48	302	商品和服务支出	14.28	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.49	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	173.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	54.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	12.52	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	111.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	24.94	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	4.02	30228	工会经费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.10	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97
人员经费合计		526.73	公用经费合计					14.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

安徽宁国港口生态工业园区管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分安徽宁国港口生态工业园区管委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计30021.98万元、支出总计30021.98万元。与2016年相比，收、支总计各增加9392.59万元，增长45%，主要原因：一是因非税收入增长安排建设、节能环保支出增加5210万元；二是由于土地使用税增收安排建设、医疗卫生与计划生育支出增加2879万元；三是园区企业税收增收安排节能环保支出增加1501万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计30021.98万元，其中：财政拨款收入30021.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计30021.98万元，其中：基本支出541.01万元，占2%；项目支出29480.97万元，占92%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计30021.98万元，支出总计30021.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加9392.59万元，增长45%，主要原因：一是因非税收入增长安排建设、节能环保支出增加5210万元；二是由于土地使用税增收安排建设、医疗卫生与计划生育支出增加2879万元；三是园区企业税收增收安排节能环保支出增加1501万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入30021.98万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加9392.59万元，增长45%，主要原因：一是因非税收入增长5210万元；二是由于土地使用税增收2879万元；三是园区企业税收增收1501万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出30021.98万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9392.59万元，增长45%，主要原因：一是因非税收入增长安排建设、节能环保支出增加5210万元；二是由于土地使用税增收安排建设、医疗卫生与计划生育支出增加2879万元；三是园区企业税收增收安排节能环保支出增加1501万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出30021.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出748.7万元，占2.49%;公共安全（类）支出38万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出6.1万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出2158.72万元，占7.19%；节能环保（类）支出8500万元，占28.31%；城乡社区（类）支出16349.16万元，占54.46%；农林水（类）支出2174.81万元，占7.24%；资源勘探信息（类）支出17.53万元，占0.06%；住房保障（类）支出28.96万元，占0.1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24663.3749万元，支出决算为30021.98万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因一是因非税收入增长安排建设、节能环保支出增加978.6051万元；二是由于土地使用税增收安排建设、医疗卫生与计划生育支出增加2879万元；三是园区企业税收增收安排节能环保支出增加1501万元。其中:基本支出541.01万元，占2%；项目支出29480.97万元，占98%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为82.658万元，支出决算为116.59万元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高导致工资福利及社会保险等支出提高。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为628.6万元，支出决算为420.8万元，完成年初预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是园区严格落实八项规定，压缩机关运行经费。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项），年初预算为11522万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因款、项支出科调整到节能环保及医疗卫生与计划生育。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项），年初预算为10万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的195%，决算数大于预算数的主要原因是国库集中支付改革需要，软件运行费用增加预算10万元。

5、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项），年初预算为150万元，支出决算为140.13万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是部分税收征管经费未结算。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项），年初预算为188万元，支出决算为51.65万元，完成年初预算的27%，决算数小于预算数的主要原因是招商委托招商及宣传费减少。

7、公共安全（类）公安（款）其他公安（项），年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全（类）司法（款）其他司法（项），年初预算为14万元，支出决算为12万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是法律咨询费用减少。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为28.5645 万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的17%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少及缴费基数降低。

10、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（（款）其他社会保障和就业（项），年初预算为1.5264 万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少及缴费基数降低。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.3013 万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（（款）事业单位医疗（项），年初预算为4.9821万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

13、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项），年初预算为0 万元，支出决算为2150万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因医疗卫生与计划生育建设等需要，将其他发展与改革事务支出调整到其他医疗卫生与计划生育支出中。

14、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项），年初预算为0 万元，支出决算为8500万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因园区生态保护建设等需要，将其他发展与改革事务支出调整到生态保护支出中。

15、城乡社区（类）城乡规划与管理（款）城乡规划与管理（项），年初预算为5万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是规划运行经费减少。

16、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为5000万元，支出决算为5493.27万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是小城镇建设支出增加。

17、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），年初预算为5506万元，支出决算为9618.41万元，完成年初预算的174%，决算数大于预算数的主要原因是其它城乡社区公共设施配套建设增加。

18、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为96.44万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是环境应急及园区环境卫生管理等支出减少。

19、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项），年初预算为1200万元，支出决算为1200万元，完成年初预算的100%。

20、农林水（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为77.2656万元，支出决算为74.81万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员离岗创业，停发工资。

21、农林水（类）水利（款）其他水利（项），年初预算为0万元，支出决算为2100万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因水利建设需要将其他发展与改革事务支出与管理支出支出调整到其他水利支出中。

22、资源勘探信息（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），年初预算为9.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整其他安全生产监管支出调整至其他支持中小企业发展核管理。

23、资源勘探信息（类）支持中小企业发展核管理（款）其他支持中小企业发展核管理（项），年初预算为0万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是安全生产宣传及排查支出增多，因预算科目调整其他安全生产监管支出调整至其他支持中小企业发展核管理。

24、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为34.2523万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员减少导致缴款基数减少。

25、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为4.2847万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员减少导致缴款基数减少。

26、预备费（类）预备费（款）预备费（项），年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未动用预备费。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因人行业务要求，2017年未支付金库运行业务费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出541.01万元，其中人员经费526.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费14.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

安徽宁国港口生态工业园区管委会2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，安徽宁国港口生态工业园区管委会机关运行经费支出420.8万元，比2016年减少199.2万元，增长（下降）32%，主要原因是园区严格落实八项规定，压缩机关运行经费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：安徽宁国港口生态工业园区管委会，政务公开电子邮箱：gkstgyy@163.com