因2017年度财政预算表格过大展示不便，详见附件。

2017年港口镇公共预算支出明细表 单位：万元
序 号	项目名称	合 计
一	一般公共服务支出	1187
（一）	人大事务	28
（二）	政府办公厅（室）及相关机构事务	1012
（三）	党委办公厅（室）及相关机构事务	147
二	国防支出（含人防经费）	10
三	公共安全支出	117
四	教育支出	2706
五	文化体育与传媒支出	67
（一）	群众文化	67
六	社会保障和就业支出	436
（一）	民政管理事务	19
（二）	行政事业单位离退休	317
（三）	其他社会保障和就业支出	100
七	医疗卫生与计划生育支出	107
（一）	行政运行	54
（二）	食品和药品监督管理事务	2
（三）	行政事业单位医疗	51
八	节能环保支出	450
（一）	自然生态保护	450
1	农村环境保护	450
九	城乡社区支出	3623
（一）	城乡社区管理事务	42
（二）	城乡社区规划与管理	210
（三）	城乡社区公共设施	3371
十	农林水支出	2168
（一）	行政运行	143
（二）	农村公益事业	1070
（三）	农业综合改革	955
十一	住房保障支出	104
（一）	住房改革支出	104
十二	预备费	80
十三	其他支出	50

2017年港口镇财政预算说明

　　全面贯彻落实党的十八大及十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话以及各级经济工作会议精神，坚持稳中求进主基调，围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算要求，健全政府预算体系，完善全口径预算管理，细化预算编制内容；改进预算管理方式，实施中期财政规划，增强预算前瞻性；优化支出结构，加强统筹整合，保障民生等重点支出，从严控制一般性支出；坚持公开透明，推进预算评审论证，提高预算安排透明度；坚持绩效管理，严格项目支出预算编制，提高财政资金使用效益。

　　（一）公共财政预算

　　1、收入安排

　　（1）2017年税收收入预算32014万元（不含水泥厂），比上年增长6%。主要为：国税部门12904万元，比上年增长6%；地税部门19110万元，比上年增长6%。

　　（2）2017年度可用财力预算11105万元，其中：转移支付补助3942万元；税收分成2500万元；上级补助收入528万元；非税收入15万元；园区补助资金2000万元；中国传统村落补助资金300万元；园区补助村级经济发展基金620万元；上年结余资金1200万元。

　　2、支出安排

　　2017年度公共预算支出安排为11105万元，分科目如下：

　　一般公共服务支出1187万元。

　　国防支出10万元。

　　公共安全支出117万元。

　　教育支出2706万元。

文化体育与传媒支出67万元。

社会保障和就业支出436万元。

医疗卫生与计划生育支出107万元。

节能环保支出450万元。

城乡社区支出3623万元。

农林水支出2168万元。

住房保障支出104万元。

其他支出50万元。

预备费80万元。

3、平衡情况

2017年度公共预算收入为11105万元，公共预算支出为11105万元，收支相抵后净结余为零。

（二）政府性基金预算

　　1、收入安排

　　2017年度政府性基金收入693万元，主要为：上年度基金结余393万元、土地出让金计提专项基金300万元。

　　2、支出安排

　　2017年度政府性基金支出为693万元，主要为:教育基金支出80万元 ；保障性住房建设资金支出150万元；水利建设基金支出150万元；农业土地开发资金支出313万元。

　　3、平衡情况

　　2017年度政府性基金收入693万元，政府性基金支出为693万元，收支相抵后净结余为零。

　　（三）园区建设资金预算

　　1、收入情况

2017年度共筹集园区建设资金为23658万元。

　　2、支出情况

　　2017年度园区建设资金支出为23658万元，主要是：园区建设工程支出14653万元、土地收储及房屋征收9005万元。

　　3、平衡情况

　　2017年度建设资金收入为23658万元，建设资金支出为23658万元，收支相抵后净结余为零。