一、2016年财政预决算执行情况

2016年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和上级财税部门的大力支持下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,积极发挥财政职能作用，以保运转、保民生、保稳定为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出，不断提高财政管理工作科学化、精细化水平，通过各部门的共同努力，全镇财政预决算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。具体收支情况如下：

（一）收入预决算执行情况

2016年完成财政总收入1104.69万元，较上年增长79.4%。国税部门完成671.67万元；地税部门完成69.52万元；预决算外收入363.5万元。

实现财政拨款收入944万元。

（二）支出预决算执行情况

全年完成财政支出1389.2万元，其中财政拨款支出903.6万元，其他资金支出 485.6万元。

财政拨款支出具体分科目如下：

1、一般公共服务支出333.5万元。

（1）政府机关支出：168.5万元；（2）综治支出：21万元；（3）共产党机关支出：69.8万元；（4）计生事业支出：58.7万元；（5）武装和安全生产支出：15.5万元。

2、文化体育与传媒支出6.5万元。

3、社会保障和就业支出227.5万元。其中行政事业单位退休费187.2万元，其他社会保障就业支出40.3万元；

4、农林水事务支出286.6万元。其中农业支出156.7万元，水利支出6.7万元，村民委员会补助支出123.2万元；

5、住房保障支出49.5万元。

预决算外支359.9万元。其中敬老院建设支出8万元，环境卫生整治支出106.7万元，美好乡村建设支出70万元，教育支出9万元，基础设施建设投入支出112万元，村级补助支出15万元，村村通延伸工程配套资金支出39.2万元。

2016年全镇加大招商引资力度，狠抓税源不放松，上下齐心协力，一年来的财政工作有主有次、有保有压，为全镇经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

1、加强税源财源培育，促进经济持续发展

注重财政对经济发展的有效投入，结合“营改增”体制改革，积极发挥财政综合调控能力。一是加大对外招商力度，加强对重点项目支持力度，强化税源财源培植。二是加大对内挖掘潜力，积极挖掘辖区内重点项目税源潜力，鼓励个转企，培育目录企业税源，提升财政保障能力。

2、优化财政支出结构，切实增强保障能力

始终坚持厉行节约，严控支出，量力而行。一是用活用好有限的财政资金，加大对民生工程和重点项目的保障力度，集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜。二是积极落实惠农补贴政策，确保涉农补贴资金规范发放，让党中央的阳光雨露洒进千家万户。三是严格控制一般支出，切实管好用好财政资金，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。

3、合力推进多措并举，全力以赴促发展

认真把握国家有关扶持政策，充分利用仙霞作为生态旅游类乡镇的区位优势和资源优势，积极对上争取，成效显著。镇党委、政府始终把对上争取工作作为应对经济形势下行、加快经济社会发展的一项重要工作来抓，积极对上争取，做到早谋划、早安排，镇、村和部门齐心协力，克难攻关。通过系列措施，不仅缓解了财政支出压力，而且有力地推动了民生工程和项目建设。

4、强化涉农惠农管理，千方百计保民生

民生工作暖民心、贴民意，涉及千家万户。一是认真把好工程类民生工程质量关，率先在全市完成村村通延伸工程5.6公里、集镇建成区稳步推进、八小水利完成 4余处，真正地把民生工程建成“民心工程”。二是加大惠农政策的落实，全年通过一卡通共发放各类涉农补贴资金 805万元，涉及五保户困难户补助、新型农村合作医疗、计生补助、退耕还林及生态林补助等方方面面。三是继续加大民生工程宣传力度，提高群众知晓率和满意度。

5、强化财政资金监管，充分发挥职能作用

认真落实各项财政法律法规，严格执行中央八项规定。一是从制定和完善各项财务管理制度入手，加强“六项经费”支出管理，建立大额资金支付会议研究制度，认真落实财政资金包村责任制，加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效，严格政府采购制度和加强资产的管理，严格工程招投标和审计制度，2016年 “六项经费”已实现持续4年下降。三是强化财政监督工作，管理更加规范，节约意识更加增强，资金使用效果更加显著。

各位代表，过去的一年，我镇的财政发展虽然取得了一些成绩，但发展的压力依然很大。随着经济社会的发展，全镇上下对改善民生以及各项事业的加快发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求还有很大差距。对此，我们将高度重视，深入研究，进一步加强管理，严格预决算执行，采取切实有效措施，努力加以解决。

二、2017年预决算草案

2017年是新一届政府履行职责的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键时期，编制好2017年预决算，意义重大。

2017年预决算安排及财政工作的指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话以及各级经济工作会议精神，坚持稳中求进主基调,围绕镇党委、政府中心工作，主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实新预决算管理体制改革。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求，紧紧围绕“皖浙边贸集散地、特色医院集聚地、皖浙旅游承载地、全域文明先行地”建设目标，推进财政改革和创新，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

（一）财政收入预决算安排情况

2017年全镇财政收入预期目标 650万元。其中国税收入600 万元;地税收入 50万元。组织预决算外收入 450万元。

（二）财政支出预决算

一般预决算支出 1117.7万元。具体安排如下：

1、一般公共服务支出509.7万元。其中：工资性支出285.7万元，行政运行费用支出120万元，社会管理综合治理费用20万元，安全生产费用及食品药品安全管理支出15万元，人大工作经费 5万元，纪检工作经费5万元，统计和双拥工作费用 10万元，人口与计划生育事务费用支出15万元，党建费用支出8万元，群团事务支出6万元，地灾应急费用20万元；

2、文化体育与传媒支出8万元。

3、社会保障和就业支出165万元。

4、医疗卫生支出25万元。

5、农林水事务支出295万元。其中农业支出160万元，水利支出10万元，农村综合改革支出125万元；

6、住房保障支出60万元。

7、国防建设支出15万元。

8、节能环保支出10万元。

9、教育支出10万元。

10、预备费20万元。

（三）安排预决算外支出433.4万元，弥补预决算内不足。其中敬老院消防建设27万元，“村村通”工程配套22.4万元，生态旅游专项经费10万元，农村环境卫生整治经费130万元，农业基础设施建设50万元，集镇建设补助支出200万元。

三、2017年财政主要工作

（一）强化财源建设，狠抓收入预期征管

紧紧围绕完成财政收入任务这一根本目标，坚定信心，共克时艰，按照“内培外引”的方针，加强对重点税源的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理，注重新税源的培植和挖掘，注重税收的指导与服务，建立长效工作机制；加强和规范政府非税收入管理，严格执行“收支两条线”规定，确保完成全年预期目标。

（二）优化支出结构，统筹办好民生实事

进一步调整优化财政支出结构，将更多的财力用于改善民生。树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费等一般性行政支出。足额安排资金，实施好民生工程和民办实事；科学统筹财力，不断扩大教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度，促进基本公共服务均等化，为服务“集镇建设提升年”、“旅游发展提速年”、“文明创建提效年”提供财力保障。

（三）加强财政监督管理，提高财政管理水平

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央“八项”规定，充分发挥资金的使用效果，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

（四）做好服务工作，努力当好参谋

要充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，创新工作方法，加强财政政策和业务学习，讲究生财、用财之道，加强廉政建设，认真谋划工作，当好政府参谋。