各位代表:
受乡人民政府委托,向大会提交2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
一、2017年预算执行情况
2017年,在乡党委、政府的坚强领导和乡人大的大力监督下,以保运转、保民生、保稳定为重点,积极培植财源,强化收入征管,合理安排支出,全乡经济社会持续健康发展,财政运行情况良好。
(一)2017年收入预算执行情况
1.2017年完成税收收入425.10万元,完成任务占全年比例为132%。其中:
总部税源及交通运输业税收完成350.40万,占全年任务219.00万元的160%,目录企业税收完成了81.00万,完成全年任务108.10万元的75%。
2.各项财政补助收入1408.50万元,专项资金和其他资金收入536.00万元。其中:
农村环境卫生整治资金91.90万元;
美丽乡村建设资金 156.00万元;
移民后扶项目资金160.00万元;
敬老院及民政收入150.90万元;
重点水利工程建设资金83.70万元;
输电项目建设资金28.60万元;
村级公墓建设资金42.00万元;
小城镇建设资金140.00万元。
(二)财政支出预算执行情况
全年完成财政支出1820.00万元。在支出执行中,严格按照中央八项规定和安徽省委“三十条”规定,控制“六公”经费,加强预算管理,优化支出结构,把有限的资金用在改善民生、促发展上。具体分科目如下:
1.一般公共服务支出597.40万元。
(1)政府机关支出401.20万元,其中:
人员及相关支出168.00万元;
办公经费支出40.00万元;
水、电、通信支出12.60万元;
伙食补助支出10.60万元;
公务接待费支出6.70万元;
公务用车运行维护费支出4.80万元;
培训费支出1.60万元;
会议费支出1.80万元;
差旅费支出15.90万元;
对个人和家庭补助支出46.90万元;
维修费9.60万元;
印刷费20.60万元;
委托业务费6.10万元;
其他支出56.00万元。
(2)综治支出24.40 万元;
(3)人大机关支出15.40万元;
(4)共产党机关支出72.90万元,其中:
人员经费支出68.40万元;
办公经费支出4.50万元;
(5)计生事业支出42.00万元,其中:
事业人员支出27.00万元;
村级计生专干支出9.60万元;
计生业务费支出3.80万元;
计生“村为主”费支出1.60万元;
(6)社会团体机关支出21.80万元,其中:
工会慰问支出1.00万元;
工会活动经费支出9.50万元;
共青团经费支出0.20万元;
(7)武装支出13.70万元,其中:
民兵训练及装备购置支出1.70万元;
征兵工作支出1.10万元;
(8)安全生产支出6.00万元;
2.文化体育与传媒支出8.80万元;
3.社会保障和就业支出108.60万元,其中:
行政事业单位退休费 91.70万元;
其他社会保障就业支出16.90万元;
4.医疗卫生支出8.50万元,其中:
行政事业单位医疗5.10万元;
5.农林水事务支出205.60万元,其中:
农业支出82.90万元;
林业支出4.10万元;
村民委员会补助支出118.60万元;
6.住房保障支出62.50万元;
7.教育支出0.40万元;
8.水库移民扶持支出15.80万元;
9.其他支出843.10万元,其中:
敬老院及民政支出86.20万元(含工程建设尾款18.60万元);
农村环境卫生整治支出66.30万元;
美好乡村建设支出152.70万元;
移民后扶项目支出136.00万元;
交通运输业“营改增”税收政策补贴支出157.50万元;
基础设施建设支出87.50万元;
重点水利工程建设支出98.70万元;
输电项目支出15.00万元;
其他支出43.20万元。
(三)2017年财政主要工作
2017年,在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下,我乡财政工作坚持稳中求进、不断改革创新。严格对照上级财政政策,认真落实乡党委、政府的各项决议,为我乡经济社会持续稳步发展、全力保障民生提供了强有力的保证。我们主要从以下四个方面开展工作:
1.紧扣收入主线,完成税收任务
从交通运输业“营改增”工作入手,强化税收征管、依法治税。主动挖掘和培植税源,深入企业,对乡辖区内的企业和个体工商户进行摸底调查,协调矛盾,帮助企业解决生产经营中存在的困难,并做好税收征缴的宣传工作。加强与税务部门配合,通力协作,坚持依法治税,打击各种偷逃税行为,确保应收税款及时足额收缴。2017年,我乡共实现税收收入425.10万元,圆满完成市委、市政府交办的税收任务。
2.积极对上争取,确保财力支持
主动对上协调,加强与市直各部门的联系,努力争取资金支持,取得了显著的成果。乡党委、政府始终围绕当前政策形式,将对上争取资金作为推进青龙乡经济社会发展的重要途径,多渠道与市委、市政府以及市直各部门对接,提早获取信息,做到早了解,早谋划,早安排。同时,根据上级要求,扎实做好项目准备及实施工作,加大争、跑、跟踪力度,把握资金拨付动向,力争各项资金及时到位。
3.优化支出结构,着力保障民生
不断优化财政支出结构,始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。2017年支出中,用于民生及基础设施建设方面的支出为500.00余万元,用于社会治安综合治理及安全生产方面的支出为25.80万元,用于科教文卫方面的支出为17.80万元,用于农村环境卫生整治方面的支出为66.30万元,其中除上级拨付的专项资金外,乡本级共配套68.00万元。积极落实惠农政策,合理利用多种方式,多渠道改善民生,2017年利用财政“一卡通”发放农业综合补贴573.20万元,全年共实施了2个“一事一议”项目和一个村级经济扶持资金项目,总投资达140.00余万元。继续实施33项民生工程,不断扩大覆盖范围,使各项政策真正落到实处。2017年美好乡村建设稳步推进。以上项目的实施,切实改善了农业农村生产生活条件,促进农业农村发展,为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。
4.注重财政监管,提升理财水平
强化预算管理,对照上年人代会审批通过的财政年度预算,严格按支出项目和进度拨付资金,不随意调整和变更预算。加强资金监管,严格通过国库集中支付系统进行收支管理,规范资金支付审批程序,坚持大额资金会议研究制度,并逐步减少现金使用,确保资金安全。完善专项资金监管,对照专项资金使用范围,加强专项资金的使用、检查、跟踪。规范政府采购程序,对照财政部门下发的集中采购目录,规范采购流程,重点关注各类工程的招标采购程序及审计结果,确保政府采购依法依规。加强经费开支管理,对公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费等经费进行细化、规范的管理。
各位代表,2017年预算收支执行情况良好,但我们也清醒的认识到,财政运行和管理中还存在一些问题。主要是:受经济下行等因素影响,财政增收乏力,目录企业完成税收情况不理想;刚性支出增加,财政收支矛盾依然突出,过“紧日子”的思想要进一步增强;执行各项财务制度仍需狠下功夫,“六项” 经费等一般性支出突破预算,规范财务管理需要取得更多的理解和支持。因此,我们要在新时期新常态下认真分析和掌握形势,严格执行中央八项规定和省、市相关规定。严控“六项”经费等一般性支出,降低行政运行成本,把有限的资金用在经济发展上,改善民生上。
二、2018年预算(草案)
2018年预算安排和财政工作的指导思想:全面贯彻落实党的十九大精神,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则,推进财政改革和创新,优化财政支出结构,统筹安排政府财力,保运转、保民生、防风险,促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。
(一)财政收入预算安排情况
1、2018年税收收入预算480.00万元;
2、实现非税收入和专项资金收入500.00万元;
3、上级补助收入1400.00万元。
(二)财政支出预算
预算支出 1900.00万元。具体安排如下:
1、一般公共服务支出700.00万元。其中:
工资及相关人员支出410.00万元;
行政运行费用支出100.00万元;
社会治安综合治理费用28.00万元(含司法行政工作经费3.00万元);
安全生产费用8.00万元;
人大工作经费5.00万元;
纪检工作经费5.00万元;
人口与计划生育事务费用45.00万元;
共产党事务支出80.00万元;
群团事务支出15.00万元;
食品药品安全管理费用4.00万元;
2、文化体育与传媒支出6.00万元;
3、社会保障和就业支出110.00万元;
4、医疗卫生支出10.00万元;
5、农林水事务支出230.00万元,其中:
农业支出70.00万元;
水利15.00万元;
林业(森林资源保护)及森林防火支出20.00万元;
村民委员会补助支出125.00万元(含上级转移支付)。
6、住房保障支出65.00万元;
7、教育支出2.00万元;
8、水库移民扶持支出30.00万元;
9、养老服务中心及民政支出90.00万元;
10、项目支出380.00万元,其中:
农村环境卫生整治支出70.00万元;
美好乡村建设支出150.00万元;
土地复垦项目支出20.00万元;
重点水利设施建设50.00万元;
基础设施建设支出75.00万元;
畅通工程支出15.00万元;
1.信访工作经费5.00万元;
2.普法宣传费用5.00万元;
3.武装及人防工作经费5.00万元;
4.预备费45.00万元。
三、敢于创新、强化举措,全面完成
2018年度财政工作
(一)加强税源建设,扩大财政收入
2018年要将税源建设作为今年税收工作的首要任务。加大对辖区企业的帮扶力度,力争取得企业效益和税收收入的双赢。加强运输企业的沟通和引进,确保完成上级交办的交通运输业“营改增”税收目标。深入调查,结合企业经营实际,制定具体的税收征管措施,加强协调与调度,注重税收结构的调整和优化,注重对重点纳税企业的扶持,注重税收的指导与服务。加大对上争取资金力度,提前做好项目准备及资金配套工作,确保上级资金到位。
(二)优化支出结构,提高民生保障
不断优化支出结构,厉行节约,压缩一般公用性支出,增加民生投入,增加村级资金投入。认真贯彻国家各项支农惠农政策、农村发展的重要性,强化为农服务的意识,提高政策执行水平。要按要求及时、足额发放各类民生工程和涉农补贴资金,确保相关政策落实到位,做好为民服务工作,提高群众满意度。科学谋划2018年惠及民生的各项工作,统筹经费使用,确保民生工程保质保量完成,为我乡经济社会发展提供强有力的支撑。
(三)加强财政监督,保证资金安全
加强和完善各项财政、财务管理制度,强化制度执行与检查,强化收支的规范化管理,强化审计与监督,加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标工作,加强专项资金的使用管理,切实做到专款专用,严格执行中央八项规定和安徽省“三十条”规定,严格控制“六公”经费支出,最大限度发挥财政资金的经济效益和社会效益,定期报告财政收支与管理情况,及时研究和解决财税工作中存在的问题,主动接受人大和社会的监督。
(四)做好服务工作,努力当好参谋
提高自身服务意识,认识到财政工作在全乡工作中的位置和作用,认真谋划,充分履行职责,在管理上下功夫,加强财政政策和业务知识的学习,创新工作方法,做好财政资金收支的管理和归总,发现问题及时反馈,当好政府参谋助手。
各位代表,今年的财政任务仍然艰巨,收支矛盾依然突出,我们将坚定信心,振奋精神,增强工作的责任感和紧迫感,在乡党委、政府的坚强领导下,在各位代表的大力支持和监督下,认真落实本次人代会精神,开拓进取,扎实工作,确保完成全年各项财政目标任务,实现全乡经济社会稳定发展做出新的更大的贡献。