索引号: | 113417020032563511/201804-00005 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 青龙乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 青龙乡2017年决算报表及说明 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2018-04-03 | 发布日期: | 2018-04-03 |
序号 | 项目名称 | 合计 |
1 | 1.税收收入 | 425.10万元 |
2 | 其中:总部税源及交通运输业税收 | 350.40万 |
3 | 目录企业税收 | 81.00万 |
4 | 2.财政补助收入 | 1408.50万元 |
5 | 专项资金和其他资金收入 | 536.00万元 |
6 | 其中:农村环境卫生整治资金收入 | 91.90万元 |
7 | 美丽乡村建设资金收入 | 156.00万元 |
8 | 移民后扶项目资金收入 | 160.00万元 |
9 | 敬老院及民政收入 | 150.90万元 |
10 | 重点水利工程建设资金收入 | 83.70万元 |
11 | 输电项目建设资金收入 | 28.60万元 |
12 | 村级公墓建设资金收入 | 42.00万元 |
13 | 小城镇建设资金收入 | 140.00万元 |
14 | 1.一般公共服务支出 | 597.40万元 |
15 | (1)政府机关支出 | 401.20万元 |
16 | 人员及相关支出 | 168.00万元 |
17 | 办公经费支出 | 40.00万元 |
18 | 水、电、通信支出 | 12.60万元 |
19 | 伙食补助支出 | 10.60万元 |
20 | 公务接待费支出 | 6.70万元 |
21 | 公务用车运行维护费支出 | 4.80万元 |
22 | 培训费支出 | 1.60万元 |
23 | 会议费支出 | 1.80万元 |
24 | 差旅费支出 | 15.90万元 |
25 | 对个人和家庭补助支出 | 46.90万元 |
26 | 维修费支出 | 9.60万元 |
27 | 印刷费支出 | 20.60万元 |
28 | 委托业务费支出 | 6.10万元 |
29 | 其他支出 | 56.00万元 |
30 | (2)综治支出 | 24.40 万元 |
31 | (3)人大机关支出 | 15.40万元 |
32 | (4)共产党机关支出 | 72.90万元 |
33 | 其中:人员经费支出 | 68.40万元 |
34 | 办公经费支出 | 4.50万元 |
35 | (5)计生事业支出 | 42.00万元 |
36 | 事业人员支出 | 27.00万元 |
37 | 村级计生专干支出 | 9.60万元 |
38 | 计生业务费支出 | 3.80万元 |
39 | 计生“村为主”费支出 | 1.60万元 |
40 | (6)社会团体机关支出 | 21.80万元 |
41 | 工会慰问支出 | 1.00万元 |
42 | 工会活动经费支出 | 9.50万元 |
43 | 共青团经费支出 | 0.20万元 |
44 | (7)武装支出 | 13.70万元 |
45 | 民兵训练及装备购置支出 | 1.70万元 |
46 | 征兵工作支出 | 1.10万元 |
47 | (8)安全生产支出 | 6.00万元 |
48 | 2.文化体育与传媒支出 | 8.80万元 |
49 | 3.社会保障和就业支出 | 108.60万元 |
50 | 行政事业单位退休费 | 91.70万元 |
51 | 其他社会保障就业支出 | 16.90万元 |
52 | 4.医疗卫生支出 | 8.50万元 |
53 | 行政事业单位医疗 | 5.10万元 |
54 | 5.农林水事务支出 | 205.60万元 |
55 | 农业支出 | 82.90万元 |
56 | 林业支出 | 4.10万元 |
57 | 村民委员会补助支出 | 118.60万元 |
58 | 6.住房保障支出 | 62.50万元 |
59 | 教育支出 | 0.40万元 |
60 | 水库移民扶持支出 | 15.80万元 |
61 | 敬老院及民政支出 | 86.20万元(含工程建设尾款18.60万元) |
62 | 农村环境卫生整治支出 | 66.30万元 |
63 | 美好乡村建设支出 | 152.70万元 |
64 | 移民后扶项目支出 | 136.00万元 |
65 | 交通运输业“营改增”税收政策补贴支出 | 157.50万元 |
66 | 基础设施建设支出 | 87.50万元 |
67 | 重点水利工程建设支出 | 98.70万元 |
68 | 输电项目支出 | 15.00万元 |
69 | 其他支出 | 43.20万元 |
(一)2017年收入预算执行情况
1.2017年完成税收收入425.10万元,完成任务占全年比例为132%。其中:
总部税源及交通运输业税收完成350.40万,占全年任务219.00万元的160%,目录企业税收完成了81.00万,完成全年任务108.10万元的75%。
2.各项财政补助收入1408.50万元,专项资金和其他资金收入536.00万元。其中:
农村环境卫生整治资金91.90万元;
美丽乡村建设资金 156.00万元;
移民后扶项目资金160.00万元;
敬老院及民政收入150.90万元;
重点水利工程建设资金83.70万元;
输电项目建设资金28.60万元;
村级公墓建设资金42.00万元;
小城镇建设资金140.00万元。
(二)财政支出预算执行情况
全年完成财政支出1820.00万元。在支出执行中,严格按照中央八项规定和安徽省委“三十条”规定,控制“六公”经费,加强预算管理,优化支出结构,把有限的资金用在改善民生、促发展上。具体分科目如下:
1.一般公共服务支出597.40万元。
(1)政府机关支出401.20万元,其中:
人员及相关支出168.00万元;
办公经费支出40.00万元;
水、电、通信支出12.60万元;
伙食补助支出10.60万元;
公务接待费支出6.70万元;
公务用车运行维护费支出4.80万元;
培训费支出1.60万元;
会议费支出1.80万元;
差旅费支出15.90万元;
对个人和家庭补助支出46.90万元;
维修费9.60万元;
印刷费20.60万元;
委托业务费6.10万元;
其他支出56.00万元。
(2)综治支出24.40 万元;
(3)人大机关支出15.40万元;
(4)共产党机关支出72.90万元,其中:
人员经费支出68.40万元;
办公经费支出4.50万元;
(5)计生事业支出42.00万元,其中:
事业人员支出27.00万元;
村级计生专干支出9.60万元;
计生业务费支出3.80万元;
计生“村为主”费支出1.60万元;
(6)社会团体机关支出21.80万元,其中:
工会慰问支出1.00万元;
工会活动经费支出9.50万元;
共青团经费支出0.20万元;
(7)武装支出13.70万元,其中:
民兵训练及装备购置支出1.70万元;
征兵工作支出1.10万元;
(8)安全生产支出6.00万元;
2.文化体育与传媒支出8.80万元;
3.社会保障和就业支出108.60万元,其中:
行政事业单位退休费 91.70万元;
其他社会保障就业支出16.90万元;
4.医疗卫生支出8.50万元,其中:
行政事业单位医疗5.10万元;
5.农林水事务支出205.60万元,其中:
农业支出82.90万元;
林业支出4.10万元;
村民委员会补助支出118.60万元;
6.住房保障支出62.50万元;
7.教育支出0.40万元;
8.水库移民扶持支出15.80万元;
9.其他支出843.10万元,其中:
敬老院及民政支出86.20万元(含工程建设尾款18.60万元);
农村环境卫生整治支出66.30万元;
美好乡村建设支出152.70万元;
移民后扶项目支出136.00万元;
交通运输业“营改增”税收政策补贴支出157.50万元;
基础设施建设支出87.50万元;
重点水利工程建设支出98.70万元;
输电项目支出15.00万元;
其他支出43.20万元。
(三)2017年财政主要工作
2017年,在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下,我乡财政工作坚持稳中求进、不断改革创新。严格对照上级财政政策,认真落实乡党委、政府的各项决议,为我乡经济社会持续稳步发展、全力保障民生提供了强有力的保证。我们主要从以下四个方面开展工作:
1.紧扣收入主线,完成税收任务
从交通运输业“营改增”工作入手,强化税收征管、依法治税。主动挖掘和培植税源,深入企业,对乡辖区内的企业和个体工商户进行摸底调查,协调矛盾,帮助企业解决生产经营中存在的困难,并做好税收征缴的宣传工作。加强与税务部门配合,通力协作,坚持依法治税,打击各种偷逃税行为,确保应收税款及时足额收缴。2017年,我乡共实现税收收入425.10万元,圆满完成市委、市政府交办的税收任务。
2.积极对上争取,确保财力支持
主动对上协调,加强与市直各部门的联系,努力争取资金支持,取得了显著的成果。乡党委、政府始终围绕当前政策形式,将对上争取资金作为推进青龙乡经济社会发展的重要途径,多渠道与市委、市政府以及市直各部门对接,提早获取信息,做到早了解,早谋划,早安排。同时,根据上级要求,扎实做好项目准备及实施工作,加大争、跑、跟踪力度,把握资金拨付动向,力争各项资金及时到位。
3.优化支出结构,着力保障民生
不断优化财政支出结构,始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。2017年支出中,用于民生及基础设施建设方面的支出为500.00余万元,用于社会治安综合治理及安全生产方面的支出为25.80万元,用于科教文卫方面的支出为17.80万元,用于农村环境卫生整治方面的支出为66.30万元,其中除上级拨付的专项资金外,乡本级共配套68.00万元。积极落实惠农政策,合理利用多种方式,多渠道改善民生,2017年利用财政“一卡通”发放农业综合补贴573.20万元,全年共实施了2个“一事一议”项目和一个村级经济扶持资金项目,总投资达140.00余万元。继续实施33项民生工程,不断扩大覆盖范围,使各项政策真正落到实处。2017年美好乡村建设稳步推进。以上项目的实施,切实改善了农业农村生产生活条件,促进农业农村发展,为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。
4.注重财政监管,提升理财水平
强化预算管理,对照上年人代会审批通过的财政年度预算,严格按支出项目和进度拨付资金,不随意调整和变更预算。加强资金监管,严格通过国库集中支付系统进行收支管理,规范资金支付审批程序,坚持大额资金会议研究制度,并逐步减少现金使用,确保资金安全。完善专项资金监管,对照专项资金使用范围,加强专项资金的使用、检查、跟踪。规范政府采购程序,对照财政部门下发的集中采购目录,规范采购流程,重点关注各类工程的招标采购程序及审计结果,确保政府采购依法依规。加强经费开支管理,对公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费等经费进行细化、规范的管理。
各位代表,2017年预算收支执行情况良好,但我们也清醒的认识到,财政运行和管理中还存在一些问题。主要是:受经济下行等因素影响,财政增收乏力,目录企业完成税收情况不理想;刚性支出增加,财政收支矛盾依然突出,过“紧日子”的思想要进一步增强;执行各项财务制度仍需狠下功夫,“六项” 经费等一般性支出突破预算,规范财务管理需要取得更多的理解和支持。因此,我们要在新时期新常态下认真分析和掌握形势,严格执行中央八项规定和省、市相关规定。严控“六项”经费等一般性支出,降低行政运行成本,把有限的资金用在经济发展上,改善民生上。
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