一、预算总表

科目编码			功能科目名称	总计	一般预算安排					基金预算安排	预算外资金安排	其他资金安排	上年结余
类	款	项			小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	专项收入
			合计	6,634,041	6,484,041	6,484,041						150,000
201			一般公共服务支出	2,818,981	2,708,981	2,708,981						110,000
	01		人大事务	30,000	30,000	30,000
201	01	04	人大会议	30,000	30,000	30,000
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,210,603	2,100,603	2,100,603						110,000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,170,603	2,060,603	2,060,603						110,000
201	03	08	信访事务	40,000	40,000	40,000
	29		群众团体事务	80,081	80,081	80,081
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	80,081	80,081	80,081
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	448,297	448,297	448,297
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	448,297	448,297	448,297
	99		其他一般公共服务支出	50,000	50,000	50,000
201	99	99	其他一般公共服务支出	50,000	50,000	50,000
205			教育支出	20,000	20,000	20,000
	99		其他教育支出	20,000	20,000	20,000
205	99	99	其他教育支出	20,000	20,000	20,000
207			文化体育与传媒支出	147,853	147,853	147,853
	01		文化	147,853	147,853	147,853
207	01	09	群众文化	147,853	147,853	147,853
208			社会保障和就业支出	1,553,189	1,553,189	1,553,189
	02		民政管理事务	98,059	98,059	98,059
208	02	99	其他民政管理事务支出	98,059	98,059	98,059
	05		行政事业单位离退休	1,435,151	1,435,151	1,435,151
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,012,273	1,012,273	1,012,273
208	05	02	事业单位离退休	422,877	422,877	422,877
	99		其他社会保障和就业支出	19,979	19,979	19,979
208	99	01	其他社会保障和就业支出	19,979	19,979	19,979
210			医疗卫生与计划生育支出	360,652	360,652	360,652
	05		医疗保障	127,347	127,347	127,347
210	05	01	行政单位医疗	83,523	83,523	83,523
210	05	02	事业单位医疗	43,824	43,824	43,824
	07		计划生育事务	233,305	233,305	233,305
210	07	99	其他计划生育事务支出	233,305	233,305	233,305
213			农林水支出	1,490,410	1,450,410	1,450,410						40,000
	01		农业	517,699	517,699	517,699
213	01	04	事业运行（农业）	517,699	517,699	517,699
	03		水利	276,220	276,220	276,220
213	03	04	水利行业业务管理	79,320	79,320	79,320
213	03	99	其他水利支出	196,900	196,900	196,900
	07		农村综合改革	696,490	656,490	656,490						40,000
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	346,490	346,490	346,490
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	350,000	310,000	310,000						40,000
215			资源勘探信息等支出	20,000	20,000	20,000
	06		安全生产监管	20,000	20,000	20,000
215	06	99	其他安全生产监管支出	20,000	20,000	20,000
221			住房保障支出	192,956	192,956	192,956
	02		住房改革支出	192,956	192,956	192,956
221	02	01	住房公积金	136,390	136,390	136,390
221	02	02	提租补贴	56,566	56,566	56,566
227			预备费	30,000	30,000	30,000
			预备费	30,000	30,000	30,000
227			预备费	30,000	30,000	30,000

一、2016年预算执行情况

2016年，在乡党委政府的坚强领导和人大的大力监督下，以党的十八大和十八届四中全会精神为指导，以保运转、保民生、保稳定为重点，强化收入征管，合理安排支出，全乡经济社会持续健康发展，财政运行情况良好。

（一）收入决算情况

2016年全乡财政总收入为1081万元，占年初预算730万元的148 %。

1．按收入结构完成情况如下：地方公共财政收入完成818万元，占年初预算715万元的114%。

2. 按征收部门完成情况如下：国税完成63.7万元，地税完成 2.4万元。

（二）支出决算情况

2016年财政总支出为1148万元，上解支出完成66.1万元，其中：国税上解63.7万元，地税上解2.4万元；

公共财政预算支出完成879万元，年初预算715万元，增长20%；

1. 公共财政预算支出分科目完成情况如下：一般公共服务支出 766万元（其中,共产党事务支出33 万元，人大事务支出14万元，政府办公及相关机构事务719万元）；
2. 社会保障和就业支出107 万元；
3. 公共医疗卫生与计划生育支出27万元；其中人口与计划生育事务支出27万元；
4. 文化旅游支出15 万元；
5. 农林水事务支出106万元 ；
6. 综治信访支出22万元；
7. 民政支出8万元；
8. 其他支出30万元。

全年财政入不敷出。

2015年完成财政总收入1081万元，其中地方一般预算收入完成818 万元，预算外收入263万，专项往来资金627万元。国地税完成66.1万元, 国税完成63.7万元；地税完成2.4万元。

通过强化政府债务管理，建立健全财务风险防范机制，盘活资产、招商引资及加大清欠力度，调整产业结构等多种途径和措施，全乡已无负债。

根据以上数据反映，收入完成年初既定增长任务，圆满完成上级下达的财政收入目标。一年来的财政工作有主有次、有保有压，为全乡经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。重点抓了四个方面工作：

（一）加强税收征管，做到应收尽收。强化税源培植，细排征管计划，明确征管措施，做到应收尽收。加强与税务部门的协调，强化政府招商引资工作，实时调度，努力挖掘税源，深入企业，积极协调帮助解决企业存在的困难和问题。强化综合治税，依法做到应收尽收。

（二）调整支出结构，增强保障能力。调整和优化支出结构，不断加强财政对公共服务领域的投入，优先保障和改善民生，不断提高生产建设性支出比例。

（三）积极对上争取，认真把握国家有关扶持政策，乡党委、政府始终把对上争取工作作为应对经济下行，加快经济社会发展的一项重要工作来抓，做到早谋划、早安排，乡、村和部门齐心协力，克难攻关。充分利用方塘作为生态旅游类乡镇的区位优势和资源优势，积极对上争取，不仅缓解了财政支出压力，而且有力地推动了民生工程和项目建设，有力地支持了经济和社会事业的发展。

（四）注重民生建设，经济社会和谐发展为改善群众生产生活条件，加大惠农政策的落实，2016年通过一卡通共发放各类涉农补贴资金1191万元，涉及五保户困难户补助、新型农村合作医疗、计生补助、退耕还林及生态林补助等方面。完成民生工程9 项，落实村级一事一议财政奖补资金65.9万元。通过民生工程的实施，不仅让更多的群众享受到公共财政的成果，而且有力地促进了农村各项社会事业的发展和社会和谐。

（五）强化财政监管，认真落实各项财政法律法规，严格执行中央“八项规定”，制定和完善各项财务管理制度，认真执行国库集中支付改革，规范财政支出和资金支付的审核、审批程序，注重对政府各类工程的招标和审计工作，注重政府采购和资产的管理，注重资金支付计划的安排和调度，注重财务审核审批程序。2016年通过财政监督工作的开展，管理更加规范，节约意识更加增强，资金使用效果更加显著，未发生乱收乱支和挪用专项资金的行为。

各位代表，过去的一年，我乡的财政工作虽然取得了一些成绩，但发展的压力依然很大。随着经济社会的发展，全乡上下对改善民生以及各项事业的加快发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求还有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，进一步加强管理，严格预算执行，切实加以解决。

二、2017年预算草案

2017年预算安排和财政工作的指导思想：全面贯彻党的十八届四、五中全会和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调,围绕乡党委、政府中心工作，主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实新预算法。

（一）财政收入预算

2017年，全乡财政预算总收入为1090万元。其中：地方公共财政预算收入820万元、其他收入264万元，国地税目标任务数66万元，其中，国税63万元，地税3万元。

（二）财政支出预算

2016年，全乡财政预算总支出为1090万元。

分科目预算情况如下：

1. 一般公共服务支出749万元。其中，共产党事务支出33万元、人大工作经费用7万元、工青妇群团支出8万元、纪检事务支出8万元、安全生产2万元、统计和双拥工作费用2万元、政府办公及其他机构事务689万元；
2. 教育文化体育与旅游传媒支出16万元；

3,公共医疗卫生支出28万元。其中人口与计划生育28万元；

4,社会保障和就业及民政事业支出108万元；

6. 农林水事务106万元。其中林业生产及森林防火15万元、防汛抗旱经费15万元；

7,环境卫生整治40万元；

8. 综治维稳及信访支出20万元；
9. 国防武装支出6万元；
10. 其他支出17万元。

根据《预算法》要求，在其他支出中安排预备费15万元，用于当年预算执行中的自然灾害救灾支出及其他难以预见的特殊支出。

三、敢于创新、强化举措，全面完成2017年度财政工作

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模

2017年要将财源建设作为今年税收工作的首要任务。在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上，结合实际制定具体的税收征管措施，要注重新税源的培植和挖掘，注重税源的摸排和监控，注重税收征管工作的协调与调度，注重税收结构的调整和优化，注重对重点纳税企业的扶持，注重存量资产的盘活和处置，注重税收的指导与服务。

（二）优化支出结构，提高财政保障能力

在科学编制部门预算的基础上，在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加对民生工程的投入，增加对村居的投入，增加对中心集镇维护方面的基础性投入，不断优化支出结构，提高资金使用效果，更好地为经济发展和社会事业服务。

（三）做好民生工程和涉农补贴资金发放工作

认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为农服务意识，增强政治敏感性，提高政策水平。要按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。积极谋划2017年民生工程类项目，加大对上争取财政一事一议、水利、林业和农业项目的争取力度，同时，整合盘活各类资金，扩大预算外收支规模，弥补资金缺口，为经济社会发展提供财力保障。

（四）加强财政监督管理，发挥财政职能作用

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央“八项”规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

（五）做好服务工作，努力当好参谋

要充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，创新工作方法，加强财政政策和业务学习，讲究生财、用财之道，加强廉政建设，认真谋划工作，当好政府参谋。

各位代表，今年的财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在乡党委政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设美好幸福新方塘，实现全乡经济社会稳定发展做出新的更大的贡献。