2020年，是我镇经济社会发展进程中极不寻常的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和梅雨期超历史极值的洪涝灾害，面对严峻复杂的国际形势和艰巨繁重的改革发展任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，在镇人大监督和广大干部群众的大力支持下，坚持稳中求进工作总基调，抢抓机遇，开拓进取，克难攻坚，砥砺奋进，全镇经济稳步增长，民生事业持续改善，社会大局和谐稳定，圆满完成了各项经济任务。具体收支情况如下：

（一）收入预算执行情况

2020年我镇共完成税收2315.14万元（其中目录企业税收497.78万元、交通运输税及总部经济税收1817.36万元），较上年增长282％,实现各项财政收入3140.15万元，较上年增长6％，具体分项如下：

1、上级转移支付收入918.44万元（其中：工资560.15万元（不含教育）、村级资金98.43万元、税收分成50万元、生态利益补偿资金50.6万元、人口和面积经费57.06万元、奖励类资金36.3万元、补助类经费65.9万元）。

2、政府非税收入504.12万元。

3、对上争取项目资金1301.68万元（主要为环境综合整治资金、非卫生厕所改造资金、水利项目资金、移民项目资金、一事一议财政奖补资金、土地增减挂项目资金、地质灾害点整治项目资金、灾后恢复重建资金、河道清淤资金）。

4、专项资金收入415.91万元（资金主要为失山农民补助款、天然气管道征迁补偿款和民政资金）。

（二）支出预算执行情况

2020年共完成财政支出2993.18万元，比上年增长4%。具体分项如下：

1.一般预算支出1354.99元,分项如下:

（1）工资性支出655.93万元（不含教育）。

（2）农林水、文化广播、卫健及教育事业费支出80.32万元。

（3）社会保障支出99.18万元（其中：五保供养支出39.75万元、临时救助资金3.6万元、敬老院经费17.61万元、其他民政事业38.22万元）。

（4）行政管理费362.75万元（其中：公用经费支出156.75万元、工会经费支出23.01万元、党建支出30.12万元、综治信访支出31.58万元、安全生产支出4.86万元、文明创建支出35.34万元、人大和武装经费9.18万元等）。

（5）村级建设补助资金156.81万元。

2.项目支出

全年累计安排项目支出1638.19万元。

（1）重点建设项目支出1322.98万元，其中：

土地增减挂费用81.62万元；

地质灾害点治理工程43.74万元；

北入口景观及公厕项目31.91万元；

移民项目资金81.26万元；

胡乐景观坝工程24.56万元；

沙堘大坝及水渠工程155.23万元；

非卫生厕所改造工程98.32万元；

河道清淤及清运费用105.31万元；

竹川沙场拆除费用14万元；

灾后恢复重建支出290.59万元；

南阳桥绿化整治工程14.25万元；

方胡路胡乐段征迁补偿款84.53万元；

特色小镇规划设计费23.9万元；

美好乡村建设资金129.22万元；

环境综合整治资金144.54万元。

（2）专项资金支出315.21万元（失山农民补助款149.13万元、天然气管道征迁补偿款166.08万元）。

2020年，财政实现收支平衡，略有结余。

二、2021年财政预算草案

2021年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，也是“十四五”的开局之年。今年政府工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实市委“1366”总体思路，树牢“双一号”工作理念和两个“50分”工作要求，坚持稳中求进的工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固夯实全面建成小康社会成果，坚持“生态立镇、文旅活镇、项目兴镇、和谐安镇”，实现经济行稳致远，社会安定和谐。着力将胡乐建设成为面向长三角经济都市圈和黄山国际旅游度假区的交通枢纽地、旅游集散地和生态样板地。

（一）收入预算情况

税收收入预算2385万元，较去年增长3%。

全年财政收入预算为3360万元，较去年增长7%，具体分项如下：1、上级转移支付收入950万元；2、预算外资金及项目资金收入2410元。

（二）支出预算情况

全镇财政支出预算为3250万元，较去年增长8%，其中：

1、工资性支出680万元。

2、农林水、文化广播、卫健及教育事业费支出90万元。

3、抚恤和社会福利救济支出100万元。

4、行政管理费380万元（其中:公用经费支出180万元；党建经费40万元；人大经费5万元；文明创建经费20万元；综治及司法支出50万元；工会经费30万元；武装经费5万元；安全生产和食品药品检查支出10万元；综合执法支出10万元；纪检经费5万元；统计经费5万元；招商引资经费20万元）。

5、重点建设项目支出900万元。

6、旅游基础配套设施建设300万元。

7、投入美好乡村建设、环境综合整治及村级补助资金450万元。

8、灾后恢复重建支出350万元。

三、开拓进取，奋力拼搏，确保2021年财政预算圆满完成

2021年，我们将进一步解放思想，创新方法，突出重点，统筹推进，全力以赴促进财政事业又好又快发展，为我镇经济和社会各项事业发展提供强有力的财力保障。

（一）加强税收财源培育，增强财政保障能力

一是要巩固落实“减税降费”政策，深入开展“四送一服”双千工程，服务企业，融入企业。二是要加强财税形势分析，及时掌握税源信息，做好总部经济政策解读，提高组织收入预见性。三是抓好招商引资“一号工程”，突出招大引强、招群引链、招新引优，培育新的经济增长点。四是要不断挖掘土地资源，充分整合利用，增加财政收入。五是要加强综合治税，增强工作合力，确保财政收入预期目标完成。

（二）优化财政支出结构，切实改善民生

一是加大灾后重建恢复和文化旅游建设力度，坚持以项目工作推动旅游经济发展，科学安排资金，重点抓好高铁项目、方胡路建设，胡西路、葛林路改造，中心河流治理等项目。努力支持教育、卫健、科技、文化等社会事业发展，加快发展公益性事业，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。二是树立过“紧日子”思想，严格控制支出，按照“建设节约型机关”的要求，从严控制办公费、会议费、公务招待费等一般性支出，不断提高财政的保障能力。

（三）深化财政体制改革，强化预算资金管理

一是要贯彻落实好中央“八项”规定和省市相关文件精神,切实履行职责，坚持勤俭节约。二是要精准编制预算，严格支出管理，加强资金管控,建立健全各项财务管理制度。三是要加强内部审计与监督，严格按照内部审计准则，强化制度执行与检查。四是要加强非税收入“收支两条线”管理，严格按照国库集中支付制度，规范财政资金运行。