云梯畲族乡2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算的报告

—2021年5月20日在云梯畲族乡第十五届人民代表大会第五次会议上

云梯畲族乡财政管理办公室

各位代表：

受乡人民政府委托，向大会提交2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在市委、市政府及乡党委的坚强领导下，在乡人大的有力监督支持下，我乡以保民生、保运转、保稳定为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出，全乡经济社会持续健康发展，财政运行情况良好，现将2020年财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入预算执行情况

1、2020年全乡共完成财税收入364.81万元，同比增长71%。其中：总部税收完成354.23万元；目录税收完成10.53万元。

2、实现财政性资金收入1893.36万元，其中一般公共预算收入1093.36 万元，非税和专项资金收入800万元。有力保障了我乡经济社会发展和各项民生事业的正常运转。

（二）财政支出预算执行情况

2020年，全乡严格执行中央八项规定，控制“六项经费”支出，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促发展上。全年完成财政支出1882.66万元。

其中：一般公共服务支出1093.36万元

1、工资福利支出：564.62万元

2、商品及服务支出：160.3万元

（1）办公费：43.33万元

（2）水、电、邮电费：9.26万元

（3）差旅费：1.33万元

（4）维修（护）费：4.2万元

（5）公务接待费：3.59万元

（6）劳务费：10.84万元

（7）公务用车运行维护费：28.4万元

（8）会议费：0.3万元

（9）其他商品服务支出：59.05万元

3、对个人和家庭补助支出:45.56万元

（1）退休费：22.96万元

（2）生活补助支出：22.6万元

4、基础设施建设支出：42.32万元

5、税收扶持政策兑现支出：74.09万元

6、农村公益事业财政奖补项目：26.6万元

7、其他支出：179.87万元

预算外专项支出789.3万元。

1. 工资福利支出92.98万元

2. 商品及服务支出30.7万元

3. 重点项目支出431.52万元

1. 环境卫生整治支出63万元

2. 人居环境整治99.4万元

3. 改厕支出37.12万元

4. 土地增减挂支出48万元

5. 灾后重建支出115万元

6. 污水管网建设支出54万元

7. 红色旅游示范区建设15万

1. 文化宫及便民服务大厅改造支出14万元

2. 农林水支出67万

3. 对村级补助资金98.5万元（其中：扶持村级集体经济发展资金50万元）

4. 非洲猪瘟防控支出9万元

5. 文化宣传费用7.3万元

6. 教育支出6.3万元

7. 疫情防控支出8万元

8. 安全保障支出24万元

   （三）、财政主要工作情况：

   1、紧抓稳收入优支出，促进经济稳步增长

   抓紧总部经济招引工作，强化财税协调联动，抓好税收征管，做到应收尽收。切实兑现企业扶持政策，支持企业做大做强。2020年税收扶持政策共兑现74.09万元。通过多渠道扩宽税源，努力培育总部税源。2020年度我乡成功引进宁国市玉丰建筑经营部、宁国市恒邦建筑经营部、安徽道境竹文化有限公司等一批具有发展潜力的企业。通过压减一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭节约，强化“六项”经费管理。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。按照高质量发展要求，依法理财，科学理财，较好的完成了各项工作任务。

   2、抓统筹保民生，社会事业和谐发展

   树立正确的民生理念，立足于保基本、兜底线、促公平，促进民生持续改善。落实资金保障，将民生工程支出作为地方财力保障重点。抢抓工程进度，确保工程质量，严把资金拨付关、工程进度关、竣工验收关，实行全程监控。加大各类文化体育设施投入，推进农家书屋建设。加强养老机构建设，建成公办和民营资本相结合的以居家为基础、村居为依托、机构为支撑，功能完善、布局合理、规模适度的养老服务体系，敬老院标准化医务室已投入使用。深入实施人居环境整治。农村危房改造完成5户，完成农村改厕119户，农村生活垃圾无害化处理率100%，强力推进污水管网建设，着力各项民生事业持续改善，促进社会和谐发展。

   3、落实惠农政策 ，积极助力乡村振兴

   根据上级财政部门的要求，我乡认真做好财政惠民直达资金发放工作，全年累计发放惠民资金387.26万元，惠及农户1522人次。对农村五保、低保、贫困残疾人、计生家庭均进行摸底、调查、确认，及时、足额发放补助，并为前来办理补贴信息资料修正和补办存折的农户提供方便，确保了财政惠民直达资金及时、安全的发放到广大农民手中。积极做好农村公益事业财政奖补项目工作，2020年共争取奖补项目3个，奖补资金26.6万元，有力的促进了农村公益事业的快速发展。一系列惠农政策的落实让全乡广大人民群众充分感受到了党和政府的关怀。

   4、强化财政监督，健全财政运行机制

   强化财政监管，从制定和完善各项财务管理制度入手，规范财政支出和资金支付的审核、审批程序，建立大额资金支付会议研究制度，严格执行项目预算、采购、招投标、决算、审计制度，严格专项资金、重点工程项目资金拨付程序，跟踪问效，确保每一笔资金发挥应有的效应，专项资金、重点工程项目资金管理得到进一步规范。建立完善了财政内部监督检查机制，加强内部控制，确保资金安全，集中力量抓好要害部位、关键环节的防范管理工作，最大限度地降低腐败风险，提高依法履职能力。财政管理水平不断提高。

   各位代表，过去的一年，我乡的财政工作虽然取得了一些成绩，但发展的压力依然很大。随着经济社会的发展，全乡上下对改善民生以及各项事业的加快发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求还有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，进一步加强财务收支管理，严格预算执行。

   二、2021年预算草案

2021年，我乡财政工作将主动服从政治稳定新要求，努力适应经济发展新常态，以项目建设为总抓手，以优化发展环境为总保障，突出抓好产业转型升级、干部作风转变，务实创新，精准用力，推动经济社会事业发展再上新台阶。

按照上述指导思想，本着量入为出、积极稳妥、讲究绩效的原则，2021年度财政预算安排如下

1. 财政收入预算安排情况

   1、2021年财政收入计划完成1127万元，同比增长19.1%。

   2、计划实现财政性资金收入1950万元。其中：一般公共预算收入1100万元，非税收入和专项资金850万元。

   （二）财政支出预算

一般公共服务支出1100万元

1、工资福利支出：580万元

2、商品及服务支出：160万元

（1）办公费：43万元

（2）水、电、邮电费：10万元

（3）差旅费：2万元

（4）维修（护）费：5万元

（5）公务接待费：5万元

（6）劳务费：11万元

（7）公务用车运行维护费：28万元

（8）会议费：1万元

（9）其他商品服务支出：55万元

3、生活补助支出：25万元

4、基础设施建设支出：45万元

5、税收扶持政策兑现支出：80万元

6、其他支出：210万元

预算外专项支出800万元。

1. 工资福利支出80万元

2. 村环境卫生整治、人居环境整治等重点项目建设支出390万元

3. 农林水支出50万元

4. 文化旅游支出15万元

5. 少数民族发展资金支出70万元

6. 对村级补助资金支出100万元

7. 医疗卫生和计划生育支出20万元

8. 教育支出5万元

9. 安全保障支出20万元

10. 应急预算资金50万元。

    三、2021年财政工作重点

    (一)认清形势，加大招商引资力度。

    为确保2021年财政收入计划的完成，重点要抓税源培育。加大招商引资引项目力度，积极培植新财源，继续加强与税务部门的沟通，坚持依法治税，全面强化征管。做强做大总部经济，强化对当地重点企业的跟踪服务、政策指导，继续做好税收增长点企业培育。

    （二）保障基本民生支出，兜牢民生底线。

    要牢固树立“过紧日子”思想，加大开源节流力度，严控一般性支出，兜住保工资、保运转、保基本民生底线，将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，向困难群众倾斜，进一步提高财政保障能力，提升群众的幸福感和获得感。在今年财政收支平衡压力加大的情况下，坚持基本民生投入只增不减，尽力而为、量力而行。

    （三）坚持服务“三农”，着力推动乡村振兴战略。

    加大涉农资金整合和财政资金引导力度，深入推进农村人居环境整治“五清一改”“三大革命”和美丽乡村建设，支持农村污水处理设施、农村危房改造及无害化卫生厕所改造，积极推进2021年农村公益事业财政奖补项目建设工作，积极做好耕地保护补贴、森林生态效益补偿金和天然林补偿金审核发放工作，积极落实惠民惠农政策。

    （四）强化财政监管，力促财经秩序更加规范。

    加强财政监督管理，严防资金调度、资产使用中的风险，从源头上消除安全隐患。一是加强财政预算管理，规范收支行为。在上级各部门和乡人大代表的监督下，对预算收入严格按照“收支两条线”管理，保证收入及时、足额入库。严格落实厉行节约的各项规定，量化“六项经费”指标，压缩“六项经费”支出。二是加强财政专项资金监管，严格控制非生产性支出，严格财政资金申请审核、审批程序。既激发活力，又规范权力，不断提高财政资金的使用效率和效益。三是加强国有资产监管，完善国有资产监管平台，确保国有资产安全和完整。

    各位代表2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在乡党委的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设美好畲乡云梯，实现全乡经济社会稳定发展努力奋斗。