河沥溪街道办事处
| 索引号： | 11341702003256415Y/202109-00117 | 组配分类： | 政府决算 |
| 发布机构： | 河沥溪街道办事处 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 河沥溪街道2020年政府收入支出决算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-09-29 | 发布日期： | 2021-09-29 |
宁国市河沥溪街道办事处2020年度单位决算
2021年9月
目录
第一部分宁国市河沥溪街道办事处概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分宁国市河沥溪街道办事处2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分宁国市河沥溪街道办事处2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
宁国市河沥溪街道办事处2020年度单位决算情况
第一部分宁国市河沥溪街道办事处概况
一、主要职责
宁国市河沥溪街道办事处为独立编制、独立核算的全额拨款机关单位。作为人民政府的派出机关，受宁国市人民政府领导，行使职权。基本职能包括贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市关于街道工作方面的指示；制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会及行政村的工作；抓好社区及村的文化建设、综治调解、武装、殡葬、计生、司法等惠民工作。
二、单位决算构成
宁国市河沥溪街道办事处2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分宁国市河沥溪街道办事处2020年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
|||||
部门： |
金额单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏次 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1997.94 |
一、一般公共服务支出 |
2,268.06 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.20 |
|||
八、其他收入 |
1,205.87 |
八、社会保障和就业支出 |
61.28 |
||
九、卫生健康支出 |
87.70 |
||||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
221.07 |
||||
十二、农林水支出 |
354.71 |
||||
十三、交通运输支出 |
|||||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||
十六、金融支出 |
|||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
十九、住房保障支出 |
78.38 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
121.42 |
||||
二十三、其他支出 |
|||||
二十四、债务还本支出 |
|||||
二十五、债务付息支出 |
|||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
本年收入合计 |
3,203.81 |
本年支出合计 |
3,203.81 |
||
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||||
总计 |
3,203.81 |
总计 |
3,203.81 |
||
收入决算表
公开02表 |
||||||||||||
部门： |
金额单位：万元 |
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
3,203.81 |
1,997.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.87 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,268.06 |
1,522.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
745.78 |
|||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,184.67 |
1,438.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
745.78 |
|||
2010301 |
行政运行 |
2,184.67 |
1,438.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
745.78 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
76.53 |
76.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
76.53 |
76.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20708 |
广播电视 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070804 |
广播 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.28 |
61.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.80 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.80 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
87.70 |
87.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
221.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.07 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
221.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.07 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
221.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.07 |
|||
213 |
农林水支出 |
354.71 |
237.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.60 |
|||
21301 |
农业农村 |
143.33 |
143.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130104 |
事业运行 |
143.33 |
143.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21303 |
水利 |
128.80 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.60 |
|||
2130304 |
水利行业业务管理 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130305 |
水利工程建设 |
117.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.60 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
82.57 |
82.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
82.57 |
82.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
60.15 |
60.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
18.22 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
121.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.42 |
|||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
121.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.42 |
|||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
121.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.42 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,997.94 |
一、一般公共服务支出 |
1,522.28 |
1,522.28 |
0.00 |
0.00 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
八、社会保障和就业支出 |
61.28 |
61.28 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
九、卫生健康支出 |
87.70 |
87.70 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十二、农林水支出 |
237.11 |
237.11 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十九、住房保障支出 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
本年收入合计 |
1,997.94 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
1,997.94 |
1,997.94 |
0.00 |
0.00 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
总计 |
1,997.94 |
总计 |
1,997.94 |
1,997.94 |
0.00 |
0.00 |
||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
|||||||
部门：金额单位：万元 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,997.94 |
1,561.76 |
436.18 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,522.28 |
1,168.67 |
353.61 |
|||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,438.88 |
1,085.28 |
353.61 |
|||
2010301 |
行政运行 |
1,438.88 |
1,085.28 |
353.61 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
76.53 |
76.53 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
76.53 |
76.53 |
0.00 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
|||
20708 |
广播电视 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
|||
2070804 |
广播 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.28 |
61.28 |
0.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.80 |
58.80 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.80 |
58.80 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
87.70 |
87.70 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
46.69 |
46.69 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
237.11 |
154.54 |
82.57 |
|||
21301 |
农业农村 |
143.33 |
143.33 |
0.00 |
|||
2130104 |
事业运行 |
143.33 |
143.33 |
0.00 |
|||
21303 |
水利 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
|||
2130304 |
水利行业业务管理 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
82.57 |
0.00 |
82.57 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
82.57 |
0.00 |
82.57 |
|||
221 |
住房保障支出 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
78.38 |
78.38 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
60.15 |
60.15 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
18.22 |
18.22 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||||||||||||||
部门： |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
962.83 |
302 |
商品和服务支出 |
513.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
30101 |
基本工资 |
205.80 |
30201 |
办公费 |
134.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
30102 |
津贴补贴 |
171.56 |
30202 |
印刷费 |
29.05 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
30103 |
奖金 |
8.04 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食补助费 |
70.47 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30107 |
绩效工资 |
28.04 |
30205 |
水费 |
2.02 |
310 |
资本性支出 |
17.31 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.63 |
30206 |
电费 |
10.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
3.16 |
30207 |
邮电费 |
18.04 |
31002 |
办公设备购置 |
12.91 |
||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.02 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
12.88 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.48 |
30211 |
差旅费 |
5.27 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
30113 |
住房公积金 |
60.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
30114 |
医疗费 |
31.05 |
30213 |
维修(护)费 |
13.07 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
285.41 |
30214 |
租赁费 |
3.10 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.06 |
30215 |
会议费 |
0.28 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休费 |
22.91 |
30217 |
公务接待费 |
31.93 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活补助 |
23.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
109.13 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
30307 |
医疗费补助 |
1.57 |
30227 |
委托业务费 |
9.69 |
31099 |
其他资本性支出 |
4.39 |
||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.75 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
30309 |
奖励金 |
0.97 |
30229 |
福利费 |
0.22 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.79 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.02 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
19.52 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
84.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
人员经费合计 |
1,030.89 |
公用经费合计 |
530.87 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： |
单位：万元 |
|||||||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门：金额单位：万元 |
||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|||
第三部分宁国市河沥溪街道办事处2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3203.81万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3203.81万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加405.5万元，增长12.65%，主要原因：疫情防控以及文明创建攻坚投入资金较大，导致收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3203.81万元，其中：财政拨款收入1997.94万元，占62.36%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1205.87万元，占37.64%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3203.81万元，其中：基本支出1561.76万元，占48.75%；项目支出1642.04万元，占51.25%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1997.94万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1997.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加570.41万元，增长39.95%，主要原因：疫情防控以及文明创建攻坚投入资金较大，导致收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1997.94万元，占本年支出的62.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加570.41万元，增长39.96%。主要原因是疫情防控以及文明创建攻坚投入资金较大，导致收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1997.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1522.28万元，占76.19%;文化体育与传媒（类）支出11.2万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出61.28万元，占3.07%；卫生健康（类）支出：87.7万元，占4.39%;农林水（类）支出237.11万元，占11.87%；住房保障（类）支出78.38万元，占3.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1235.78万元，支出决算为1997.94万元，完成年初预算的161.67%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因是疫情防控以及文明创建攻坚投入资金较大，导致收入支出增加。其中:基本支出1561.76万元，占78.17%；项目支出436.18万元，占21.83%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为420.39万元，支出决算为1522.28万元，完成年初预算的362.11%，决算数大于预算数的主要原因主要原因是疫情防控以及文明创建攻坚投入资金较大，导致收入支出增加。。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为18.9万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的59.25%，决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1561.76万元，其中：人员经费1030.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费530.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，宁国市河沥溪街道办事处机关运行经费支出460.87万元，比2019年增加210.67万元，增长84.2%，主要原因是主要原因是疫情防控以及文明创建攻坚投入资金较大，导致收入支出增加。。
（二）政府采购支出情况。
2020年度， 宁国市河沥溪街道办事处政府采购支出总额335万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出260万元、政府采购服务支出60万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，河沥溪街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
我单位高度重视预算绩效工作，成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的工作方案。严格内控管理制度，强化资金使用及管理，2020年我单位绩效考核工作圆满完成。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
部门（单位）整体绩效自评表 |
||||||||||||||
（2020年度） |
||||||||||||||
部门（单位）名称 |
宁国市河沥溪街道办事处 |
|||||||||||||
整体支出规模 |
全年预算数 |
资金来源 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||
其中： |
其中： |
|||||||||||||
基本支出 |
1997.94 |
1997.94 |
10 |
100% |
- |
|||||||||
项目支出 |
- |
- |
||||||||||||
金额合计 |
1997.94 |
1997.94 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
年度 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||||||
目标1：保障单位正常运转。 |
目标完成情况：全面完成年度目标任务。 |
|||||||||||||
存在的问题: |
整改的措施与建议: |
|||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
||||||
产 |
数量指标 |
一般公共服务支出 |
20 |
19 |
||||||||||
乡镇事务支出 |
||||||||||||||
农林水支出 |
||||||||||||||
质量指标 |
根据财经法规支付各项资金 |
10 |
10 |
|||||||||||
时效指标 |
及时支付 |
10 |
9 |
|||||||||||
成本指标 |
按预算执行 |
10 |
9 |
|||||||||||
效 |
经济效益 |
各项资金及时拨付，资金循环使用，带动经济发展 |
10 |
9 |
||||||||||
社会效益 |
各项资金使用公开透明 |
10 |
10 |
|||||||||||
可持续影响 |
促进乡镇各项事业发展 |
10 |
10 |
|||||||||||
…… |
||||||||||||||
满意度 |
服务对象 |
满意 |
10 |
9 |
||||||||||
…… |
||||||||||||||
总分 |
100 |
95 |
||||||||||||
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河沥溪街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
40.60 |
31.93 |
公务用车购置及运行维护费 |
29.00 |
2.79 |
其中：公务用车运行维护费 |
29.00 |
2.79 |
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
合计 |
69.60 |
34.72 |
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
河沥溪街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69.6万元，支出决算为34.72万元，完成预算的49.89%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定的相关制度，坚持不断缩减三公经费开支，每年只减不增。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
河沥溪街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算31.93万元，占91.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占8.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，。2020年宁国市河沥溪街道办事处因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2.公务接待费支出31.93万元,与2021年度预算相比，减少8.67万元，下降21.35%，下降的原因是我单位严格执行八项规定的相关制度，坚持不断缩减三公经费开支，每年只减不增。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宁国市党政机关国内公务接待管理办法》（宁办发[2014]103号）等规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，与2020年度预算相比，减少26.21万元，下降90.38%。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.79万元，与2020年度预算相比，减少26.21万元，下降90.38%，下降（增长）的原因是原有车辆故障报废一辆车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于应急保障及招商引资用车。截至2020年12月31日，河沥溪街道办事处财政拨款的公务用车保有量为2辆。
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