一、2020年预算执行情况

2020年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇坚持稳中求进总基调，积极培植财源，强化收入征管，科学安排支出，扎实推进各项工作，全面统筹疫情防控和经济发展工作。一年来，全镇财政运行情况良好，经济社会持续健康发展，现将2020年财政预算执行情况汇报如下：

（一）收入预算执行情况

2020年完成财政总收入790万元。

全年实现财政拨款收入1337万元，其他资金收入5795万元。

（二）支出预算执行情况

全年完成财政支出7132万元，其中财政拨款支出1337万元，其他资金支出5795万元。

财政拨款支出具体分科目如下：

1. 一般公共服务支出：691万元。

其中：（1）政府机关支出：556万元；（2）司法综治支出：49万元；（3）共产党机关支出：37万元；（4）计生事业支出：9万元；（5）社会团体机关支出：4万元；（6）武装费用支出 10万元；（7）退役军人事务支出5万元；（8）人大事务支出 13万元；（9）安全生产支出8万元。

2. 文化体育与传媒支出15万元。

3. 社会保障和就业支出148万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出129万元；其他社会保障就业支出19万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出77万元。其中行政事业单位医疗支出35万元。

5. 农林水事务支出207万元。其中农业事业运行支出94万元；水利支出8万元；农村综合改革支出105万元。

6. 住房保障支出70万元。

7.资源勘探信息等支出65万元。其中支持中小企业发展和管理支出65万元。

8.美好乡村建设支出64万。

（三）安排预算外支出5795万元，弥补预算内不足。

其中环境卫生整治支出175万元；美好乡村建设支出261万元；水利工程建设支出492万元；教育事业支出10万元；村级补助支出190万元；文化旅游建设支出10万元；基础设施建设支出595万元；农村公益事业建设支出100万元；土地增减挂钩建设支出200万元；救灾资金支出3762万元。

二、2020年财政运行情况分析

（一）加强税源建设，全力组织财税收入。

面对经济下行，为完成收入目标任务，我镇始终将强化征收管理放在重中之重的位置，突出过程控制和考核，狠抓任务落实。一是及时了解收入动态，全面掌握第一手信息资料，定期分析税收形势，协调解决存在的问题，做到心中有数、有效应对。二是加强沟通协调，建立长效沟通机制。定期与税务部门沟通对接，在强化重点企业、重点行业征管工作的同时，强化对零星税源的征管，防范税源流失。三是全面排查和梳理税源，全力挖掘收入增长点。进一步明确各单位职责和任务，及时交流税收信息，落实征管措施，加大对企业的服务和监管力度，加强对培植税源的服务指导工作，切实减轻企业负担，优化全镇营商环境。

（二）积极履行职能，提高财政管理水平。

进一步强化财政管理水平，提高履职能力。一是严格预算管理。依法规范预算编制、执行和追加行为，增强预算的严肃性，规范预算管理，提高预算编制的准确性和合理性。二是加强财政监督检查。根据财政检查计划制定具体的检查方案，分阶段、分步骤，精心组织开展财政监督检查工作。规范财务收支行为，做到分口把关、统筹安排、协调配合，建立财政大监督的格局。三是强化专项资金的监管，对农村公益事业建设、非卫生厕所改造、灾后重建等项目实施全程监督，做到资金流程规范、流向明确，提升资金运行质量。

（三）强化支出管理，提高资金使用效益。

在财力有限的情况下，坚持按照轻重缓急的原则，进一步调整优化财政支出结构，把财政资金用在刀刃上，做到统筹兼顾、有保有压。一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，突出财政支出重点，确保财政供养人员工资的正常发放，确保机构正常运转，确保各项民生保障项目的有序推进和实施；二是充分发挥财政保障中心工作功能，紧紧围绕镇党委、政府重大决策部署，确保事关全局的重点工程、重大项目的推进；三是牢固树立“从严从简过紧日子”的思想，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步压缩“六项经费”和一般性支出。

（四）全力保障民生，确保民生政策落实到位。

持续加大对民生领域的投入力度，确保民生政策落到实处。进一步完善和规范财政补贴农民资金“一卡通”发放机制，2020年共计发放涉农补贴资金1287万元；完成霞西、石柱、朱村三个村共6条道路的农村公路扩面延伸工程，共计8.04公里；完成非卫生厕所改造348户；完成农村危房改造22户；全年投入100万，积极推进农村公益事业建设财政奖补工作。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在一些不容忽视的问题和困难，一是缺乏稳固的支柱财源，财政收入增长后劲明显不足；二是经济社会的快速发展，对改善民生提出了更高的要求，再加上灾后重建的资金压力，导致了财政资金与各项事业的发展有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，进一步加强管理，严格预算执行，切实加以解决。