一、收入完成情况

12月份当月完成一般公共预算收入30106万元，累计完成351910万元，较上年增收42104万元，增长13.6%。

二、支出完成情况

12月份当月完成一般公共预算支出28757万元,累计完成452254万元，较上年同期下降2.8%。其中：十三大类民生支出384558万元，较上年同期下降2.8%，占支出总量的85.03%，较上年同期增提高0.02个百分点。

三、收支增减主要情况

（一）收入增减主要情况

分部门收入分析：税务部门当月完成9850万元，累计完成247407万元，较上年增收31488万元，增长14.6%；财政部门当月完成19672万元，累计完成93986万元，较上年增收11521万元，增长14.0%；水泥厂企业所得税当月完成584万元，累计完成10517万元，较上年减收905万元，下降7.9%；

收入结构分析：税收收入完成241896万元，较上年同期增加26371万元，增长12.2%；占收入比重为68.7%，较上年同期69.6%，下降0.9个百分点。非税收入完成110828万元，较上年同期增收16262万元，同比增长17.2%。

主体税种收入分析：1-12月份，增值税、企业所得税、个人所得税、耕地占用税和契税等五大主体税种完成166629万元，同比增收17002万元，增长11.4%，占收入总量的47.2%，比重较上年同期下降1.0个百分点。其中：增值税完成113962万元，增收17418万元，增长18.0%；企业所得税完成27142万元，减少288万元，下降1.1%；个人所得税完成10348万元，增收2425万元，增长30.6%；耕地占用税和契税完成15177万元，减收2553万元，下降14.4%。

（二）支出增减主要情况

1-12月份，全市一般公共预算支出累计实现452254万元，占年初预算的101.7%，同比下降2.8%。其中：一般公共服务支出30317万元，下降1.6%；公共安全支出22062万元，增长0.3%；教育支出70469万元，增长1.9%；科学技术支出35539万元，下降15.1%；文化旅游体育与传媒支出11511万元，增长3.8%；社会保障和就业支出60006万元，下降5.2%；卫生健康支出39120万元，下降19.1%；节能环保支出9459万元，下降10.9%；城乡社区支出79806万元，增长1.7%；农林水支出46651万元，增长26.6%；交通运输支出9802万元，下降44.8%；资源勘探工业信息等支出994万元，下降19.8%；商品服务业等支出301万元，下降90.4%；自然资源海洋气象等支出8701万元，增长38.9%；住房保障支出12831万元，下降12.2%；灾害防治及应急管理支出2744万元，下降41.1%。