一、2021年财政预算执行情况

2021年，财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕全年财政工作目标任务，坚持收入征管与财源建设并重，统筹服务发展与改善民生，落实高质量发展要求，狠抓财源建设，优化支出结构，不断深入推进基层财政工作改革与创新。现将2021年财政预算执行情况汇报如下：

（一）一般公共预算

1、收入情况。全镇完成财政收入为5254万元，完成年初预算的118.25%，比上年同期增长22.96%，圆满完成年初预期目标；镇本级一般预算收入为4674.78万元，有力保障了我镇经济社会发展和各项民生事业的正常运转。

2、支出情况。全镇一般预算支出4674.78万元。支出执行情况如下：

——一般公共服务支出2349.78万元，其中：包括人大运行支出10.33万元，政府行政运行2251.28万元，信访事务25.85万元，群众团体事务行政运行10.67万元，党群行政运行51.65万元。

——文化体育与传媒支出7.35万元。

——卫生健康支出66.34万元。

——社会保障和就业支出154.96万元。

——农林水支出427.68万元。

——交通运输支出15.69万元

——住房保障支出77.88万元。

——灾害防治及应急管理支出7.42万元。

——资源勘探工业信息等支出（产业发展扶持）779.03万元。

——农村综合改革（村级经费拨款）269.23万元。

——疫情防控经费支出14万元。

——农村环境综合整治支出55万元。

——水毁救灾重建支出96万元。

——地质灾害点治理支出120万元。

——土地复垦资金支出100万元

——其他零星项目支出134.42万元。

（二）政府性基金预算

1、收入情况。2021年，实现政府性基金收入260.98万元，其中，土地出让金收入实现260.98万元。

2、支出情况。2021年，实现政府性基金支出260.98万元，其中征地和拆迁补偿支出260.98万元。

3、平衡情况。2021年，政府性基金上年上级补助收入0万元，上年结余0万元，本年政府性基金收入260.98万元，政府性基金支出260.98万元，收支相抵，年终滚存结余0万元。

（三）财政主要工作情况

1、立足服务，强化税基。2021年我镇从源头出发，做好企业服务工作，加大招引力度，主动培植税源。目录企业方面，我镇引进了俊吉管业、新季元管业、福伟铸造、双隆家具、磊磊塑业、杭雨科技、鸿迪家具等一批具有发展潜力的企业，为我镇税收增长及未来几年的可持续发展奠定了基础。我镇大力推动企业落地，双隆家具及磊磊塑业于2021年度开工生产。税源企业方面，加强现有企业对接，主动做好服务，申博人力资源、锦山服务外包两家企业2021年合计实现税收超过1600万元，为我镇年度财政收入目标的实现提供了强有力的支持。

2、主动争取，保障财力。我镇始终坚持将项目建设作为经济社会发展的最强抓手，结合政策与形势，加强与上级各部门的联系，积极对上争取项目资金。2021年，我镇共对上争取各类资金3000余万元，其中：农村环境卫生及人居环境整治资金114.91万元，农村非卫生厕所改造资金66.16万元，移民扶持资金89.05万元，中心村奖补资金104万元，增减挂及土地复垦资金916.15万元，农村公益事业财政奖补资金104.23万元、高标准农田项目321.34万元等。同时，我镇扎实做好各项目的前期准备与中期实施工作，加大争、跑、跟踪力度，把握资金拨付动向，力争各类资金及时到位。

3、科学预算，惠及民生。不断加强预算执行的科学性、合理性，统筹安排各类资金。继续压缩一般性公用经费，持续将预算向民生领域倾斜。在保证基本运转的情况下，持续加大对农村基础设施建设、农村环境整治等惠及民生领域的投入。2021年，我镇用于农村环境卫生及人居环境整治支出为170万元，其中镇本级配套55万元；开展农村非卫生厕所改造312户，争取上级专项资金66.16万元。上述资金的投入，使我镇及下辖各村的环境有了明显进步。用于民政及相关基础设施建设方面的支出不断增加，有力推进了我镇养老服务水平和殡葬改革事业。继续落实惠农政策，多渠道改善民生，2021年通过“一卡通”发放农业支持保护补贴、稻谷补贴、农村低保、困难残疾人等29项惠农补贴，合计额947.64万元，惠及农户4299户。继续实施33项民生工程，不断扩大覆盖范围，切实改善农村生产生活条件，为支持“三农”、推进城乡一体化发展和提升百姓幸福指数提供了有力保障。

4、强化流程，严格监管。严格执行财经纪律，强化财政资金监督，管好用好每一分财政资金。加强预算管理，坚持按照预算安排支出的根本原则，确保资金使用规范。加强资金管理，所有资金收支均通过国库支付系统完成，严控现金使用，确保资金使用安全。加强流程管理，严格按照流程进行支付审批，坚持大额资金会议研究制度，确保资金使用规范。完善专项资金监管，对照各专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。进一步完善惠农补贴“一卡通”平台数据，为农民享受惠农补贴政策提供便利，确保惠农资金不折不扣地发放到广大农户手中，保证惠农资金安全。完善政府采购管理，规范采购方式及采购流程，重点关注各类工程的招标程序和审计结果，确保政府采购依法依规。

二、2022年预算草案和财政主要工作

2022年是我镇经济发展的重要一年，招引结合，服务提质，优化工业经济格局；农旅融合，产业带动，激发乡村振兴动能；五年的奋发向上，使我镇经济实力更优更强。

按照上述指导思想，本着量入为出、积极稳妥、讲究绩效的原则，2022年财政预算编制的指导思想如下：

（一）一般公共预算

收入安排：根据上述指导思想和上年度财政预算完成情况，综合考虑经济形势和市财政收入目标任务情况，本着积极稳妥、留有余地的原则，预计我镇全口径财政总收入5779万元，具体财政收入目标任务以市政府安排的数据为准。根据现行财政管理体制精神，测算全镇财政可用财力为2616.18万元。

支出安排：2022年财政支出预算安排为2616.18万元。其中：

——一般公共服务支出820万元，其中：包括人大运行支出11万元，政府行政运行694万元，党群行政运行50万元（含党建经费），信访事务20万元（含信访、普法经费、综合执法），群众团体事务行政运行25万元（含工会、妇联等相关支出），武装费用支出20万元，退役军人事务支出10万元。

——文化体育与传媒支出10万元。

——卫生健康支出60万元，其中包括医疗保障40万元，人口及计划生育20万元。

——社会保障和就业支出135万元，其中机关事业单位养老保险缴费支出115万元，其他社保缴费20万元。

——农林水支出374.67万元，其中包括农业事业运行329.67万元，水利行业业务管理35万元，林业支出10万元（森林防火等）

——交通运输支出16万元

——住房保障支出90.51万元，其中包括住房公积金78.12和提租补贴12.39万元。

——村干部、辅警等其他人员工资60万元，包括辅警人员、卫计专干、后备干部等人员工资支出。

——资源勘探工业信息等支出（产业发展扶持）800万元，主要用于辖区内企业发展扶持。

——应急资金支出50万元，主要用于自然灾害等应急方面支出。

——乡村振兴资金支出200万元，主要用于基础设施、美好乡村建设等方面支出。

（二）政府性基金预算

1、收入情况。2022年，实现政府性基金收入1165.6万元，其中，土地出让金收入实现1165.6万元。

三、2022年的主要工作措施

2022年是我镇建设发展的重要一年，扎实做好今年各项财政工作，对于促进全镇经济平稳健康发展，顺利实现我镇各项工作目标都具有重要的意义。为此，我们将着重做好以下几方面工作：

（一）坚持服务经济发展，在努力培植税源上下功夫。

为进一步加大我镇财政收入规模，要将税源建设作为今年税收工作的首要任务。在做好收入目标分解落实和税收入库计划的基础上，注重新税源的培植和挖掘，注重对重点纳税企业的帮扶；继续深化和推进协税护税工作，重点强化护税，维护良好税收环境，努力完成全年财政收入任务；继续加大招商引资力度，整合土地资源，充分发挥我镇的区域优势，继续引进实力型、环保型的产业项目；进一步扩大税源招引，制定方案压实责任，广泛发动各村、各部门的力量，同时坚持商会推介、以商引税，扩大信息来源。

（二）坚持优化支出结构，在保障财政重点支出上下功夫。围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。继续加强重点工程、民生工程建设，重点保障四好农村路建设、农村居民最低生活保障、农村非卫生厕所改造、义务教育经费保障等领域，确保各项资金按时足额到位。继续支持农村环境卫生及基础设施建设，扎实推进美好乡村建设及人居环境整治。认真落实好各项惠农政策，扎实做好各项惠农资金的发放工作，确保惠农补贴资金及时足额发放到位。

（三）坚持财税体制改革，在财政管理精细化上下功夫。

加强和完善预算管理改革，建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力；严格执行镇基本建设项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金；严控行政运行支出，严肃财经纪律，严格按照中央八项规定，从严控制“三公”经费。继续加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。