各位代表：

受镇人民政府委托，现将胡乐镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，是“十四五”开局之年，是本届政府任期届满之年，也是胡乐发展进程中具有重要意义的一年。面对复杂多变的国内外环境和艰巨繁重的改革发展任务，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大监督和广大干部群众的大力支持下，攻坚克难、奋勇争先、真抓实干，顺利完成了镇十五届人大八次会议确定的目标任务。具体收支情况如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入情况。

2021年我镇共完成税收1695.38万元，实现一般预算收入3327.59万元。

2、财政支出情况。

2021年完成一般预算支出2710.97万元。支出执行情况如下：

①人大事务支出8.6万元；

②政府行政运行支出1152.17万元；

③党务行政运行支出65.53万元；

④社会保障和就业支出63.17万元；

⑤卫生健康支出35.46万元。其中医疗保障29.66万元、计划生育事务5.8万元；

⑥农林水事务支出633.8万元。其中农业事业运行204.12万元、水利行业业务管理8.03万元、砂石处置支出314.97万元、村级组织运转经费27万元、村干部报酬76.01万元、村干部误餐补贴及意外保险3.67万元；

⑦住房保障支出62.99万元。其中住房公积金49.83万元、提租补贴13.16万元。

⑧支持中小企业发展支出689.25万元。

3、平衡情况。2021年，根据现有财政管理体制精神，全镇一般预算收入支出基本平衡，年末略有结余。

（二）政府性基金预算

胡乐镇2021年无政府性基金预算。

（三）财政主要工作情况

1、立足服务，强化税基。2021年受新冠疫情和经济大环境的影响，我镇财政收入受到一定冲击。为了做好财税工作，我镇深入企业，做好企业服务工作，一方面强化对镇内重点目录企业的收入分析,做好存量企业的稳定和优化，积极做好永泰公司、启源建材、杰翔物流、鑫兴耐磨等公司服务保障;另一方面加强总部企业对接，同时加大招引力度，做好江苏零浩、利泽精密公司税务对接服务。

2、加强预算，惠及民生。不断加强预算执行的科学性、合理性，统筹安排各类资金。在保证基本运转的情况下，通过做好项目谋划，争取项目资金对农村基础设施建设、农村环境整治等惠及民生领域的投入。2021年用于农村环境卫生整治支出106.59万元，移民扶持项目支出70.91万元，高标准农田项目建设支出315.16万元，农村公益事业建设财政奖补项目支出142.3万元，灾后重建支出433.51万元，文化旅游项目支出38.37万元。2021年通过“一卡通”发放36项惠农补贴，合计金额959.45万元。继续实施33项民生工程，不断扩大覆盖范围，切实改善农村生产生活条件，为支持“三农”、推进城乡一体化发展和提升百姓幸福指数提供了有力保障。

3、强化流程，严格监管。严格执行财经纪律，强化财政资金监督，管好用好每一分财政资金。加强预算管理，坚持按照预算安排支出的根本原则，确保资金使用规范。加强资金管理，所有资金收支均通过国库支付系统完成，严控现金使用，确保资金使用安全。加强流程管理，严格按照流程进行支付审批，坚持大额资金会议研究制度，确保资金使用规范。完善专项资金监管，对照各专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。进一步完善惠农补贴“一卡通”平台数据，为农民享受惠农补贴政策提供便利，确保惠农资金不折不扣地发放到广大农户手中，保证惠农资金安全。完善政府采购管理，规范采购方式及采购流程，重点关注各类工程的招标程序和审计结果，确保政府采购依法依规。

二、2022年财政预算草案

2022年是实施“十四五”规划的重要一年，也是新一届政府的开局之年，做好今年的财税工作意义深远、至关重要。坚持“生态立镇、文旅活镇、项目兴镇、和谐安镇”，实现经济行稳致远，社会安定和谐。着力将胡乐建设成为面向长三角经济都市圈和黄山国际旅游度假区的交通枢纽地、旅游集散地和生态样板地。

（一）财政收入预算情况

根据上述指导思想和上年度财政预算完成情况，综合考虑经济形势和市财政收入目标任务情况，本着积极稳妥、留有余地的原则，剔除2021年度一次性收入因数，预计我镇全口径财政总收入2560万元。具体财政收入目标任务以市政府安排的数据为准。根据现行财政管理体制精神，测算全镇财政可用财力（含上年结余）为3000万元。

（二）财政支出预算情况

2022年财政支出预算安排为3000万元。其中：

①人大事务支出10万元

②政府行政运行支出1240万元

③党务行政运行支出100万元

④社会保障和就业支出70万元；

⑤卫生健康支出60万元。其中医疗保障32万元、计划生育事务8万元、疫情防控支出20万元；

⑥农林水事务支出1150万元。其中农业事业运行230万元、水利行业业务管理10万元、砂石处置支出800万元、村级组织及村干部保障110万元；

⑦住房保障支出70万元。其中住房公积金55万元、提租补贴15万元。

⑧支持中小企业发展支出300万元。

三、开拓进取，奋力拼搏，确保2022年财政预算圆满完成

2022年，我们将进一步解放思想，创新方法，突出重点，统筹推进，全力以赴促进财政事业又好又快发展，为我镇经济和社会各项事业发展提供强有力的财力保障。

（一）加强税收财源培育，增强财政保障能力

一是要巩固落实“减税降费”政策，深入开展“四送一服”双千工程，服务企业，融入企业。二是要加强财税形势分析，及时掌握税源信息，做好总部经济政策解读，提高组织收入预见性。三是抓好招商引资工作，突出招大引强、招群引链、招新引优，培育新的经济增长点。四是要不断挖掘土地资源，充分整合利用，增加财政收入。五是要加强综合治税，增强工作合力，确保财政收入预期目标完成。

（二）优化财政支出结构，切实改善民生

一是加大灾后重建恢复和文化旅游建设力度，坚持以项目工作推动旅游经济发展，科学安排资金，重点抓好高铁项目、方胡路建设项目、霞五路拓宽改造项目、宁国至旌德高速项目、中心河流治理等项目。努力支持教育、卫健、科技、文化等社会事业发展，加快发展公益性事业，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。二是树立过“紧日子”思想，严格控制支出，按照“建设节约型机关”的要求，从严控制办公费、会议费、公务招待费等一般性支出，不断提高财政的保障能力。

（三）深化财政体制改革，强化预算资金管理

一是要贯彻落实好中央“八项”规定和省市相关文件精神,切实履行职责，坚持勤俭节约。二是要精准编制预算，严格支出管理，加强资金管控,建立健全各项财务管理制度。三是要加强内部审计与监督，严格按照内部审计准则，强化制度执行与检查。四是要加强非税收入“收支两条线”管理，严格按照国库集中支付制度，规范财政资金运行。

各位代表、同志们！回首过去，我们步履坚实；展望未来，我们信心满怀！让我们在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，各位代表的大力支持和监督下，团结一心谋发展，携手拼搏新征程，凝聚胡乐智慧，奋力点燃胡乐激情、催旺胡乐人气、提升胡乐名气、叫响胡乐品牌，为实现全市经济社会高质量发展贡献胡乐力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！