一、收入完成情况

2022年一季度累计完成一般公共预算收入104924万元，较上年增收15659万元，增长17.5%。

二、支出完成情况

2022年三季度累计完成一般公共预算支出151355万元，较上年同期下降6.6%。其中：十三大类民生支出127403万元，较上年同期增长13.7%，占支出总量的84.2%，较上年同期增长15.1个百分点。

三、收支增减主要情况

（一）收入增减主要情况

分部门收入分析：税务部门累计完成98614万元，较上年增收30029万元，增长55%；财政部门累计完成5657万元，较上年减少17576万元，下降75.7%；水泥厂企业所得税累计完成676万元，较上年减收1728万元，下降71.9%；

收入结构分析：一般公共预算中，税收收入完成64284万元，较上年同期增加2476万元，增长4%；占收入比重为61.3%，较上年同期的69.2%下降7.9个百分点。非税收入完成40663万元，较上年同期增加13206万元，同比增长48.1%。

主体税种收入分析：1-3月份，由于国家减税降费及阶段性缓交政策，增值税、企业所得税、个人所得税、耕地占用税和契税等五大主体税种完成44593万元，同比减少517万元，下降1.1%，占收入总量的42.5%，比重较上年同期下降8个百分点。其中：增值税完成26630万元，减少6499万元，下降19.6%；企业所得税完成5349万元，减收1300万元，下降19.6%；个人所得税完成5922万元，增收3360万元，增长131.1%；耕地占用税和契税完成6692万元，增收3922万元，增长141.6%。

（二）支出增减主要情况

1-3月份，全市一般公共预算支出累计实现151355万元，占年初预算的27.9%，同比下降6.6%。其中：一般公共服务支出12062万元，下降48.3%；公共安全支出4774万元，下降49%；教育支出11888万元，下降39%；科学技术支出15807万元，增长365.7%；社会保障和就业支出38532万元，增长43.2%；卫生健康支出8684万元，下降42.9%；节能环保支出1359万元，下降59.1%；城乡社区支出27531万元，增长46%。

四、下一步重点工作

我市将持续落实国家、省出台的减税降费及中小微制造业税款缓交等政策，依法依规组织财政收入。同时，我市也将加大企业帮扶力度，推动经济持续发展，做大做实税基，强化税收征收管理；支出方面，严格执行市人代会批准的预算，在做好“三保”工作的同时保障重点支出，按要求压减一般性支出，确保全年财政收支平稳运行。