宁国市卫生健康委员会2022年度项目支出绩效目标申报表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702394647658C/202208-00185	组配分类：	部门项目
发布机构：	宁国市卫健委（市中医药局）	主题分类：	卫生、体育
名称：	宁国市卫生健康委员会2022年度项目支出绩效目标申报表	文号：	无
生成日期：	2022-08-02	发布日期：	2022-08-02

宁国市卫生健康委员会2022年度项目支出绩效目标申报表

发布时间：2022-08-02 09:05 来源：宁国市卫健委（市中医药局）浏览次数：字体：[大中小]

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填报单位：宁国市卫生健康委员会								单位：万元
项目名称			宁国市卫生健康信息化项目
主管单位及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会
项目属性			新建项目（）延续项目（√ ）		项目期		6年
项目资金（万元）			中期资金总额：	3000	年度资金总额：		741
			其中：财政拨款	3000	其中：财政拨款		741
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2019年—2024年）				年度目标
	1、完成全民健康信息平台建设，2、完成市人民医院、市中医院信息系统建设，并通过医院信息系统互联互通四级乙等，3、信息系统通过电子病历信息系统应用水平分级评价四级，4、信息系统通过安全等级保护2.0三级。				1、市人民医院、市中医院机房正式运行。2、市人民医院、市中医院信息系统上线并投入使用，3、完成全民健康信息平台数据分析、展示，便民服务小程序启用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	信息平台部署数	1	数量指标	机房使用数		2
			通过医院互联互通四级乙等系统数	2		医院信息系统上线数		2
			通过电子病历系统应用水平分级评价四级系统数	2		信息平台数		1
			安全等级保护2.0三级系统数	2		平台接入数据类型数量		≥3
		质量指标	信息平台验收合格率	100%	质量指标	机房设备使用率		100%
			医院互联互通测评等级通过率	100%		医用系统上线使用率		100%
		时效指标	平台验收及时性	及时（2022年12月1日之前）	时效指标	医用信息系统上线及时性		及时（2022年7月31日之前）
			所有测评及时性	及时（2024年12月1日之前）		平台上线及时性		及时（2022年7月31日之前）
		成本指标	项目总预算控制率	≤100%	成本指标	项目总预算控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无
		社会效益指标	省、市、县全民健康信息平台互联互通情况	3级	社会效益指标	省、市、县全民健康信息平台互联互通情况		3级
			医疗、医保、医药及卫生健康信息共享情况	4级		医疗、医保、医药及卫生健康信息共享情况		4级
			市、乡、村电子病历及电子健康档案共享情况	3级		市、乡、村电子病历及电子健康档案共享情况		3级
		生态效益指标	无		生态效益指标	无
		可持续影响指标	系统使用年限	大于3年	可持续影响指标	系统使用年限		大于3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度、患者满意度	大于90%	服务对象满意度指标	医务人员满意度、患者满意度		大于85%

2.三级甲等医院创建经费项目

（1）项目概述：完成三级甲等医院的创建任务，进一步提升服务能力和服务水平。

（2）立项依据：2018年9月29日市政府第十八次常务会议纪要第8号

（3）实施主体：宁国市人民医院

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（5）项目内容：按三级甲等医院标准理顺业务规范

（6）年度预算安排：100万元

（7）绩效目标：完成三级甲等医院的创建任务，进一步提升服务能力和服务水平。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：宁国市人民医院								单位：万元
项目名称			三级甲等医院创建经费
主管单位及代码			宁国市卫健委		实施单位		宁国市人民医院
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	300	年度资金总额：		100
			其中：财政拨款	300	其中：财政拨款		100
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：完成三级甲等医院的创建任务。目标2：进一步提升服务能力和服务水平。				目标1：按三级甲等医院标准理顺各项操作规程目标2：完成三级甲等医院的创建任务。目标3：进一步提升服务能力和服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：增加门诊量	7万人次/年	数量指标	指标1：增加门诊量		7万人次/年
			指标2：增加住院量	0.2万人次/年		指标2：增加住院量		0.2万人次/年
		质量指标	指标1：三、四类手术占比	65%	质量指标	指标1：三、四类手术占比		62.00%
		时效指标	指标1：补贴到位及时性	每年10月份补贴到位	时效指标	指标1：补贴到位及时性		每年10月份补贴到位
		成本指标	指标1：加强预算和成本管理	成本支出有所降低	成本指标	指标1：加强预算和成本管理		成本支出有所降低
	效益指标	经济效益指标	指标1：三级医院允许调整部分收费项目	适当增加收入	经济效益指标	指标1：三级医院允许调整部分收费项目		适当增加收入
		社会效益指标	指标1：提高医院影响力	县域就诊率90%以上	社会效益指标	指标1：提高医院影响力		县域就诊率90%以上
		生态效益指标	无		生态效益指标	无
		可持续影响指标	指标1：增强医院发展后劲	诊断水平不断提高，服务能力不断提升	可持续影响指标	指标1：增强医院发展后劲		诊断水平不断提高，服务能力不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过学科建设和人才队伍建设，提高医院在区域内的影响力	病人满意度达到90%以上	服务对象满意度指标	指标1：通过学科建设和人才队伍建设，提高医院在区域内的影响力		病人满意度达到90%以上

3.市医院债务贴息项目

（1）项目概述：市医院创建三级综合医院期内，市财政每年预算安排债务贴息300万元，创建结束后，在市医院巨额债务续存期内，每年继续按债务贴息300万元对市医院进行补贴。

（2）立项依据：2018年9月29日市政府第十八次常务会议纪要第8号

（3）实施主体：宁国市人民医院

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（5）项目内容：减轻医院债务压力，保持医院平稳运行，减轻财务风险。

（6）年度预算安排：300万元

（7）绩效目标和指标：减轻医院债务压力，使有限的资金用于提高服务能力目标，保持医院平稳运行，减轻财务风险。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
单位：宁国市人民医院								单位：万元
项目名称			市医院债务贴息
主管单位及代码			宁国市卫健委		实施单位		宁国市人民医院
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金额：	900	年度资金总额：		300
			其中：财政拨款	900	其中：财政拨款		300
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：减轻医院债务压力，使有限的资金用于提高服务能力目标2：保持医院平稳运行，减轻财务风险。				目标1：减轻医院债务压力，使有限的资金用于提高服务能力目标2：保持医院平稳运行，减轻财务风险。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	归还银行贷款利息	900万元	数量指标	归还银行贷款利息		300万元
		质量指标	降低医院债务风险	有所降低	质量指标	降低医院债务风险		有所降低
		时效指标	偿还利息及时性	及时	时效指标	偿还利息及时性		及时
		成本指标	项目所需经费	900万元	成本指标	项目所需经费		300万元
	效益指标	经济效益指标	弥补医疗亏损	适当减少	经济效益指标	弥补医疗亏损		适当减少
		社会效益指标	推进化解公立医院债务	流动债务减少	社会效益指标	推进化解公立医院债务		流动债务减少
		生态效益指标	无		生态效益指标	无
		可持续影响指标	医院健康发展	持续增强	可持续影响指标	医院健康发展		持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少偿债压力，节约资金用基础设施，改善就医体验。	群众满意度达到90%以上	服务对象满意度指标	减少偿债压力，节约资金用基础设施，改善就医体验。		群众满意度达到90%以上

4.中医院迁扩建PPP项目财政补贴

（1）项目概述：实际投资额及交付运营半年考核可行性缺口补助模式。

（2）立项依据：市人大常委会《关于印发<宁国市人民代表大会常务委员会关于同意市人民政府将宁国市中医院迁扩建一期项目可行性缺口补助纳入市本级财政建设资金预算及长期规划的决议>的通知》(宁人常[2016]16号)、市财政局《关于同意宁国市中医院迁扩建一期PPP项目的复函》（财社[2016]63号)。

（3）实施主体：宁国市中医院

（4）起止时间：2021年1月1日至2032年12月31号

（5）项目内容：市中医院新址的建设将大大提高宁国市公共医疗卫生水平，为人民群众医疗保健和全民疾病防疫提供强有力的保障，促进社会的进步与和谐

（6）年度预算安排：1729.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）

填报单位：宁国市中医院					单位：万元
项目名称	宁国市中医院迁扩建一期PPP项目
主管单位及代码	宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市中医院
项目属性	延续项目		项目期	15年
项目资金（万元）	中期资金总额：	5187.00	年度资金总额：	1729.00
	其中：财政拨款	5187.00	其中：财政拨款	1729.00
	其他资金		其他资金

总
体
目
标

中期目标（2021年—2023年）

年度目标

目标：项目的建设符合宁国市城市总体规划和城市医疗卫生设施布局规划，满足了城乡居民日益增长的医疗保健需求，为城市的建设提供了必备的医疗卫生保障，为城市拉开框架、加快发展创造了必要的条件，对提高城市知名度、城市品位打下了牢实的基础。项目的建设为人民群众医疗保健和全民疾病防疫提供强有力的保障，促进社会的进步与和谐，满足二十一世纪人民生活的需求，社会效益显著。通过财务评价分析，项目有较强的抗风险能力。本项目完成后，将大大提高宁国市公共医疗卫生水平，从而产生更大的社会效益。

目标：项目的建设为人民群众医疗保健和全民疾病防疫提供强有力的保障，促进社会的进步与和谐，满足二十一世纪人民生活的需求，社会效益显著。通过财务评价分析，项目有较强的抗风险能力。本项目完成后，将大大提高宁国市公共医疗卫生水平，从而产生更大的社会效益。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：迁扩建一期建设	26000万元	数量指标	指标1：迁扩建一期建设	26000万元
		指标2：一期用地面积	33738平方米		指标2：一期用地面积	33738平方米
	质量指标	指标1：验收合格率	合格	质量指标	指标1：验收合格率	合格
	时效指标	指标1：缺口资金财政拨付方式	半年预拨，年底结算	时效指标	指标1：缺口资金财政拨付方式	半年预拨，年底结算
	成本指标	指标1：可行性缺口补助	26000.00万元	成本指标	指标1：可行性缺口补助	1729.00万元
效益指标	经济效益指标	指标1：无		经济效益指标	指标1：无
	社会效益指标	指标1：医疗保健	满足宁国市民需要	社会效益指标	指标1：医疗保健	满足宁国市民需要
		指标2：疾病防疫	满足宁国市民需要		指标2：疾病防疫	满足宁国市民需要
	生态效益指标	指标1：无		生态效益指标	指标1：无

		可持续影响指标	指标1：医院整体水平	提高30%	可持续影响指标	指标1：医院整个水平	提高30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	得到提升	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	得到提升

5.到龄退出村医生活补助项目

（1）项目概述：完善村医准入退出机制,落实村医养老政策

（2）立项依据：根据《关于做好调整退出村医生活补助有关工作的通知》（皖卫基层[2018]34号）和《关于印发宁国市进一步完善退出村医生活补助发放工作实施方案的通知》（宁政办秘（2015）247号）

（3）实施主体：宁国市卫生健康委员会

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（5）项目内容：到龄退出村医生活补助

（6）年度预算安排：259.86万元

（7）绩效目标：完善村医准入退出机制，落实村医养老政策。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：宁国市卫生健康委员会								单位：万元
项目名称			到龄退出村医生活补助
主管单位及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	779.58	年度资金总额：		259.86
			其中：财政拨款	779.58	其中：财政拨款		259.86
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：完善村医准入退出机制目标2：落实村医养老政策				目标1：完善村医准入退出机制目标2：落实村医养老政策
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全市退出村医数(1-8批）	1242	数量指标	第一批至第八批退出村医数		414人
		质量指标	符合条件的应补尽补	100%	质量指标	符合条件的应补尽补		100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率		100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性		及时
		成本指标	补助标准	按从事年限进行补助	成本指标	补助标准		按从事年限进行补助
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	稳定村医队伍	100%	社会效益指标	稳定村医队伍		100%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	村医老有所养	100%	可持续影响指标	村医老有所养		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退出村医满意度	>85%	服务对象满意度指标	退出村医满意度		>85%

6.基本公共卫生服务项目

（1）项目概述：免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。

（2）立项依据：省财政厅、省卫生健康委员会《关于清算下达2021年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2021〕442号）。

（3）实施主体：宁国市卫生健康委员会

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（5）项目内容：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12类项目。项目实施单位为基层医疗卫生机构、市直卫生健康单位、民营医院，其中基层医疗卫生机构为实施主体。受益人群覆盖全市所有常住人口。

（6）年度预算安排：598.50万元

（7）绩效目标：免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：宁国市卫生健康委员会								单位：万元
项目名称			基本公共卫生服务
主管单位及代码			宁国市卫健委		实施单位		卫生健康单位
项目属性			新建项目（）延续项目（√ ）		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1795.50	年度资金总额：		598.50
			其中：财政拨款	1795.50	其中：财政拨款		598.50
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标				年度目标
	1、免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。 2、逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。				1、免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。 2、逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%		0-6岁儿童健康管理率		≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率		≥90%
			2型糖尿病患者管理人数	11500人		2型糖尿病患者管理人数		11500人
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	质量指标	高血压患者规范管理率		≥60%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		2型糖尿病患者规范管理率		≥60%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性		100%
			资金补助及时性	100%		资金补助及时性		100%
		成本指标	项目资金测算标准	小于等于598.8万元	成本指标	项目资金测算标准		小于等于598.5万元
	效益指标	经济效益指标	推进分级诊疗和医防融合	医保基金支出减少	经济效益指标	推进分级诊疗和医防融合		医保基金支出减少
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小
		生态效益指标	逐步取消纸质档案	减少纸质档案印刷数量	生态效益指标	逐步取消纸质档案		减少纸质档案印刷数量
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%

7.计生特扶家庭补助

（1）项目概述：做好计划生育特扶对象提标资金发放，维护计划生育家庭权益，提升社会稳定水平。

（2）立项依据：宁国市人民政府关于印发宁国市提升家庭发展能力建设实施意见》的通知》（宁政[2016]95号）

（3）实施主体：宁国市卫生健康委员会

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（5）项目内容：计划生育特扶对象补助

（6）年度预算安排：170万元

（7）绩效目标：做好计划生育特扶对象提标资金发放，维护计划生育家庭权益，提升社会稳定水平。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：宁国市卫生健康委员会							单位：万元
项目名称			计生特扶家庭提标
主管单位及代码			宁国市卫健委		实施单位		宁国市卫健委
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	510万元	年度资金总额：		170万元
			其中：财政拨款	510万元	其中：财政拨款		170万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
总体目标	维护计划生育家庭权益，提升社会稳定水平。				做好计划生育特扶对象提标资金发放，维护计划生育家庭权益，提升社会稳定水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划生育特扶对象提标资金人数	3399人	数量指标	计划生育特扶对象提标资金人数	1133人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	每年5月底前补贴	及时	时效指标	每年5月底前补贴	及时
		成本指标	项目补助金额	510万元	成本指标	项目补助金额	170万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力，提升社会稳定水平。	≥98%	社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力，提升社会稳定水平。	≥98%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升计生特殊家庭获得感	有效提升	可持续影响指标	提升计生特殊家庭获得感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥85%

8.企业退休职工、城镇无用工单位居民计生一次性补助

（1）项目概述：维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。

（2）立项依据：依据《关于进一步深化计划生育利益导向机制建设的实施意见》（宁发[2013]26号）及《关于开展宁国市2021年度企业退休职工、城镇无用工单位居民计划生育一次性补助工作的通知》（宁人口组办字〔2021〕1号）。

（3）实施主体：宁国市卫生健康委员会

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（5）项目内容：做好全市领取了独生子女证的企业退休职工或城镇无用工单位发放计划生育一次性奖励

（6）年度预算安排：182万元

（7）绩效目标：计划生育家庭利益导向资金发放准确率100%

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：宁国市卫生健康委员会							单位：万元
项目名称			企业退休职工（城镇无用工单位居民）计生一次性补助
主管单位及代码			宁国市卫健委		实施单位		宁国市卫健委
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	582万元	年度资金总额：		182万元
			其中：财政拨款	582万元	其中：财政拨款		182万元
			其他资金	/	其他资金		/
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
总体目标	维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。				计划生育家庭利益导向资金发放准确率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业退休职工计生一次性补助人数	2238人	数量指标	企业退休职工一次性补助人数	746人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	每年8月底前补贴	及时	时效指标	每年8月底前补贴	及时
		成本指标	项目所需经费	182万元	成本指标	项目所需经费	182万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力，提升社会稳定水平。	≥98%	社会效益指标	增强计生家庭发展能力，提升社会稳定水平。	≥98%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响标	有效提升计生特殊家庭获得感	100%	可持续影响指标	有效提升计生特殊家庭获得感	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥85%

9.独生子女保健费

（1）项目概述：维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。

（2）立项依据：《关于进一步深化计划生育利益导向机制建设的实施意见》（宁发[2013]26号）、2016年新修订的《安徽省人口与计划生育条例》

（3）实施主体：宁国市卫生健康委员会

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（5）项目内容：做好全市独生子女保健费发放

（6）年度预算安排：200万元

（7）绩效目标：计划生育家庭利益导向资金发放准确率100%

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：宁国市卫生健康委员会							单位：万元
项目名称			独生子女保健费
主管单位及代码			宁国市卫健委		实施单位		宁国市卫健委
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	600万元	年度资金总额：		200万元
			其中：财政拨款	600万元	其中：财政拨款		200万元
			其他资金	/	其他资金		/
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
总体目标	维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。				计划生育家庭利益导向资金发放准确率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放人数	27108人	数量指标	独生子女保健费发放人数	9036人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	每年8月底前补贴	及时	时效指标	每年8月底前补贴	及时
		成本指标	项目发放标准	20元/月/人	成本指标	项目发放标准	20元/月/人
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升社会稳定水平。	有效提升	社会效益指标	提升社会稳定水平	有效提升
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	有效提升计划生育家庭幸福感	100%	可持续影响指标	有效提升计划生育家庭幸福感	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥85%

10.奖扶扩面

（1）项目概述：维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。

（2）立项依据：《关于开展农村计划生育家庭奖励扶助制度扩面和计划生育家庭特别扶助制度提标工作的通知》（宁人口字[2013]91号）、《关于进一步深化计划生育利益导向机制建设的实施意见》（宁发[2013]26号）。

（3）实施主体：宁国市卫生健康委员会

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（5）项目内容：做好农村部分计划生育奖励扶助扩面资金发放及全市农村独双女困难家庭帮扶资金发放工作

（6）年度预算安排：581.00万元

（7）绩效目标：计划生育家庭利益导向资金发放准确率100%

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：宁国市卫生健康委员会							单位：万元
项目名称			农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面
主管单位及代码			宁国市卫健委		实施单位		宁国市卫健委
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2043.00	年度资金总额：		581.00
			其中：财政拨款	2043.00	其中：财政拨款		581.00
			其他资金	/	其他资金		/
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
总体目标	维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。				计划生育家庭利益导向资金发放准确率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励扶助扩面人数	28881人	数量指标	奖励扶助扩面人数	9627人
		质量指标	奖励补助对象覆盖率	100%	质量指标	奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	每年5月底前补贴	及时	时效指标	每年5月底前补贴	及时
		成本指标	项目发放标准	500元/年/人	成本指标	项目发放标准	500元/年/人
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力	≥98%	社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力	≥98%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升计划生育家庭幸福感	有效提升	可持续影响指标	提升计划生育家庭幸福感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥85%

11.县级公立医院药品零差率补助

（1）项目概述：严格执行县级公立医院所有药品（中药饮片除外）实行零差率销售；确保各公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担。

（2）立项依据：《关于切实做好县级公立医院药品零差率销售财政补助工作的通知》（宣医改办[2014]17号）

（3）实施主体：宁国市人民医院、宁国市中医院

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（5）项目内容：县级公立医院药品零差率补助

（6）年度预算安排：369.14万元

（7）绩效目标：严格执行县级公立医院所有药品（中药饮片除外）实行零差率销售，确保各公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担，实现患者费用负担能下降，医院收入不减少，医保基金可承受。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：宁国市卫生健康委员会								单位：万元
项目名称			县级公立医院药品零差率补助
主管单位及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市人民医院、宁国市中医院
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1107.42	年度资金总额：		369.14
			其中：财政拨款	1107.42	其中：财政拨款		369.14
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：严格执行县级公立医院所有药品（中药饮片除外）实行零差率销售目标2：确保各公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担目标3：实现患者费用负担能下降，医院收入不减少，医保基金可承受				目标1：严格执行县级公立医院所有药品（中药饮片除外）实行零差率销售目标2：确保各公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担目标3：实现患者费用负担能下降，医院收入不减少，医保基金可承受
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补贴人次数	294.48万人次	数量指标	补贴人次数		98.16万人次
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补		100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率		100%
		时效指标	补助发放及时率	及时	时效指标	补助发放及时率		及时
		成本指标	补助标准	9.16元/人次	成本指标	补助标准		9.16元/人次
	效益指标	经济效益标	医院收入	不减少	经济效益指标	医院收入		不减少
		社会效益指标	患者费用负担	下降	社会效益指标	患者费用负担		下降
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	药品价格	零差率销售	可持续影响指标	药品价格		零差率销售
			医院收入	有效促进		医院收入		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度		>80%

12.公立医院改革补助项目

（1）项目概述：推动医改顺利进行，对公立医院深化医药卫生体制综合改革进行补助。

（2）立项依据：《关于印发宁国市深化医药卫生体制综合改革实施方案的通知》（宁政办秘[2015]74号）

（3）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（4）实施主体：宁国市人民医院、宁国市中医院

（5）项目内容：对公立医院基本建设及大型设备购置，重点学科发展、人才培养，政策性亏损补贴、公卫、紧急救治、支边支农等公共服务予以保障。

（6）年度预算安排：100万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：宁国市卫生健康委员会								单位：万元
项目名称			公立医院改革补助
主管单位及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市人民医院、宁国市中医院
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	300	年度资金总额：		100
			其中：财政拨款	300	其中：财政拨款		100
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：推动医改顺利进行目标2：对公立医院基本上建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养、政策性亏损补贴、公卫、紧急救治、支边支农等公共服务予以保障				目标1：推动医改顺利进行目标2：对公立医院基本上建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养、政策性亏损补贴、公卫、紧急救治、支边支农等公共服务予以保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	公立医院	6	数量指标	公立医院		2家
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补		100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率		100%
		时效指标	补助发放时间	每年一次	时效指标	补助发放时间		每年一次
			补助发放及时性	及时		补助发放及时性		及时
		成本指标	补助标准	按照发生费用补助	成本指标	补助标准		按照发生费用补助
	效益指标	经济效益指标	医疗建设、设备购置、人才培养	有保障	经济效益指标	医疗建设、设备购置、人才培养		有保障
		社会效益指标	患者就医舒适度	提高	社会效益指标	患者就医舒适度		提高
			医疗机构人才	能够留得住		医疗机构人才		能够留得住
			医疗机构收入	有所增长		医疗机构收入		有所增长
		生态效益指标	无		生态效益指标	无
		可持续影响指标	医疗机构收入	有效促进	可持续影响指标	医疗机构收入		有效促进
			人才培养	有效促进		人才培养		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度		>80%
			医务人员满意度	>80%		医务人员满意		>80%

13.一体化村卫生室补助

（1）项目概述：完善基层医药卫生体制综合改革，稳定村医队伍，保证村医合理收入不降低。

（2）立项依据：《关于印发宁国市巩固完善基层医药卫生体制综合改革实施方案的通知》（宁政办[2011]89号）

（3）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（4）实施主体：宁国市卫生健康委员会

（5）项目内容：按照每1200人口增加4000元、乡村医生每年人均补助不足12000元补齐12000元的标准进行补助。

（6）年度预算安排：102万元。

（7）绩效目标和指标：完善基层医药卫生体制综合改革，稳定村医队伍，保证村医合理收入不降低。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：宁国市卫生健康委员会							单位：万元
项目名称			一体化村卫生室补助
主管单位及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	306	年度资金总额：		102
			其中：财政拨款	306	其中：财政拨款		102
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
总体目标	目标1：完善基层医药卫生体制综合改革目标2：稳定村医队伍目标3：保证村医合理收入不降低				目标1：完善基层医药卫生体制综合改革目标2：稳定村医队伍目标3：保证村医合理收入不降低
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助一体化村卫生室村医人次数	1728人次	数量指标	补助一体化村医人次数	576人次
		质量指标	一体化村医应补尽补	100%	质量指标	一体化村医应补尽补	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	补助标准	按照每1200人口增加4000元	成本指标	补助标准	按照每1200人口增加4000元
	效益指标	经济效益标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益标	村医合理收入	不降低	社会效益指标	村医合理收入	不降低
		生态效益标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	村医收入	有效促进	可持续影响指标	村医收入	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退出村医满意度	>80%	服务对象满意度指标	退出村医满意度	>80%

14.医疗卫生人才能力提升工程

（1）项目概述：建立公立医疗卫生机构规范化培训及转岗培训人员保障补助机制，对公立医疗卫生机构规范化培训及转岗培训经费进行补助，保障公立医疗卫生机构规范化培训工作正常开展。

（2）立项依据：宁国市人民政府办公室《关于进一步加强公立医疗卫生机构人才队伍建设的实施意见》（宁政办[2017]36号）

（3）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（4）实施主体：宁国市卫生健康委员会

（5）项目内容：对公立医疗卫生机构规范化培训及转岗培训经费进行补助

（6）年度预算安排：150万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：宁国市卫生健康委员会								单位：万元
项目名称			医疗卫生人才能力提升工程（公立医疗机构住院医师规范化培训及转岗培训经费）
主管单位及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	450	年度资金总额：		150
			其中：财政拨款	450	其中：财政拨款		150
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：加强公立医疗机构人才队伍建设标2：保障公立医疗机构规范化培训工作正常开展				目标1：加强公立医疗机构人才队伍建设目标2：保障公立医疗机构规范化培训工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	240人	数量指标	培训人数		65人
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补		100%
		时效指标	补助发放及时率	一年一补	时效指标	补助发放及时率		一年一补
		成本指标	项目所需经费	450	成本指标	项目所需经费		150
	效益指标	经济效益指标	医疗机构支出	减少	经济效益指标	医疗机构支出		减少
			医疗机构收入	增加		医疗机构收入		增加
		社会效益指标	医疗机构人才	增加	社会效益指标	医疗机构人才		增加
		生态效益指标	无		生态效益指标	无
		可持续影响指标	医疗机构人才技术	有效促进	可持续影响指标	医疗机构人才技术		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度		>80%

15.公立医院债务化解考核奖励项目

（1）项目概述：促进债务化解，提高医院偿债积极性，推动债务化解工作。

（2）立项依据：2018年9月29日市政府第十八次常务会议纪要第8号

（3）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（4）实施主体：宁国市人民医院

（5）项目内容：市财政每年预算安排债务考核

（6）年度预算安排：140万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
	单位：宁国市人民医院							单位：万元
项目名称			市医院债务贴息
主管单位及代码			宁国市卫健委		实施单位		宁国市人民医院
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金额：	420	年度资金总额：		140
			其中：财政拨款	420	其中：财政拨款		140
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：减轻医院债务压力，使有限的资金用于提高服务能力；目标2：保持医院平稳运行，减轻财务风险。				目标1：减轻医院债务压力，使有限的资金用于提高服务能力；目标2：保持医院平稳运行，减轻财务风险。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	偿还债务	420万元	数量指标	归还银行贷款利息		140万元
		质量指标	降低医院债务风险	有所降低	质量指标	降低医院债务风险		有所降低
		时效指标	偿还利息及时性	及时	时效指标	偿还利息及时性		及时
		成本指标	项目所需经费	420万元	成本指标	项目所需经费		140万元
	效益指标	经济效益指标	债务本金减少	适当减少	经济效益指标	债务本金减少		适当减少
		社会效益指标	推进化解公立医院债务	流动债务减少	社会效益指标	推进化解公立医院债务		流动债务减少
		生态效益指标	无		生态效益指标	无
		可持续影响指标	医院健康发展	持续增强	可持续影响指标	医院健康发展		持续增强
	满意度指标	服务对象满意指标	医务人员满意度	85%	服务对象满意度指标	医务人员满意度		85%

16.乡镇卫生院分类管理补助项目

（1）项目概述：实施乡村振兴战略，提升基层医疗卫生服务能力，优化资源配置，对乡镇卫生院实行分类管理，促进分级诊疗的有效运行

（2）立项依据：2018年9月29日市政府第十八次常务会议纪要第8号和《宁国市人民政府办公室关于印发宁国市乡镇卫生院分类管理实施方案的通知》（宁政办秘【2018】280号）

（3）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（4）实施主体：宁国市卫生健康委员会

（5）项目内容：对一、二、三类乡镇卫生院分别按40万、20万、10万纳入财政年度预算，予以专项补助

（6）年度预算安排：440.53万元。

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：宁国市卫生健康委员会								单位：万元
项目名称			乡镇卫生院分类管理补助
主管单位及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1290.15	年度资金总额：		440.53
			其中：财政拨款	1290.15	其中：财政拨款		440.53
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：更新乡镇卫生院设备和信息化建设目标2：提高基层服务水平目标3：优化医疗资源				目标1：更新乡镇卫生院设备和信息化建设目标2：提高基层服务水平目标3：优化医疗资源
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院数	57	数量指标	乡镇卫生院数		19
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补		100%
		时效指标	补助发放及时率	及时	时效指标	补助发放及时率		及时
		成本指标	补助标准	40万元/20万元/10万元/年	成本指标	补助标准		40万元/20万元/10万元/年
	效益指标	经济效益指标	基层医疗收入	增加	经济效益指标	基层医疗收入		增加
		社会效益指标	患者就医	方便	社会效益指标	患者就医		方便
		生态效益指标	无		生态效益指标	无
		可持续影响指标	医疗资源	优化	可持续影响指标	医疗资源		优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度		>80%

17.新冠肺炎疫情防控专项经费

（1）项目概述：切实抓好常态化疫情防控工作

（2）立项依据：《关于印发宁国市新冠肺炎疫情常态化防控工作方案的通知》（宁新冠防指【2021】28号）

（3）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（4）实施主体：宁国市卫生健康委员会

（5）项目内容：疫情防控培训演练、防疫设备维护、物资储备，突发疫情防控事件应急处置，重点人群核酸检测，派驻上海入境来（返）皖人员广德市继续集中健康观察点工作人员临时性工作补助。

（6）年度预算安排：165万元。

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：宁国市卫生健康委员会								单位：万元
项目名称			新冠肺炎疫情防控专项经费
主管单位及代码			宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市卫生健康委员会
项目属性			新增项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	565	年度资金总额：		165
			其中：财政拨款	565	其中：财政拨款		165
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：慎终如始、毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。				目标1：慎终如始、毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目所需经费	565	数量指标	项目所需经费		165
		质量指标	疫情防控培训到位率	100%	质量指标	疫情防控培训到位率		100%
		时效指标	物资储备及时性	及时	时效指标	物资储备及时性		及时
		成本指标	项目所需经费	565	成本指标	项目所需经费		165
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无
		社会效益指标	公共卫生应急能力	有效提高	社会效益指标	公共卫生应急能力		有效提高
		生态效益指标	无		生态效益指标	无
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>85%	服务对象满意度指标	市民满意度		>85%