| 附件3 |
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| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 |
茶叶有机肥替代化肥试点项目 |
| 主管部门 |
农业农村局 |
实施单位 |
种植业服务中心 |
资金情况
（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
| 年度资金总额： |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
| 其中：本年财政拨款 |
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- |
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- |
| 其他资金 |
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- |
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- |
| 年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
1.茶叶项目实施区化肥用量减少15% 以上，促进全市化肥使用 量零增长
2.项目区单位面积有机肥用量较上年提高20%以上；畜禽粪污综合利用率提高5%以上
3.茶叶100% 符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准
4.项目区茶园土壤有机质含量提高0.1个百分点以上 |
目标完成情况：1、示范区内茶园有机肥亩施用量达到160公斤，化肥施用量减少17.65%。2、示范区全年有机肥总施用量约3545吨，有机肥用量提高31.05%。3、示范区茶叶100% 符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准。4、项目区土壤样品200余份化验分析，有机质含量提高0.1%以上。
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| 存在的问题：无 |
整改的措施与建议：无 |
| 年度绩效指标完成情况 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
产
出
指
标
(50分) |
数量指标 |
指标1：茶叶有机肥替代化肥示范区面积（亩） |
5 |
4876 |
4876 |
5 |
持平 |
| 指标2：开展化肥使用情况调查 |
5 |
200份 |
200份 |
5 |
持平 |
| 指标3：有机肥替代化肥示范基地数量（个） |
5 |
21个 |
21个 |
5 |
持平 |
| 质量指标 |
指标1：茶叶有机肥替代化肥项目区单位面积化肥用量提升比例 |
10 |
30% |
31% |
10 |
超额 |
| 指标2：化肥施用量减少 |
10 |
15% |
17% |
10 |
超额 |
| 时效指标 |
指标1：资金执行率（%） |
10 |
100% |
100% |
10 |
持平 |
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| 成本指标 |
指标1：项目示范区施肥成本 |
5 |
减少5% |
减少10% |
5 |
超额 |
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效
益
指
标
(30分) |
经济效益
指标 |
指标1：标准茶园达到 |
5 |
80%以上 |
80%以上 |
5 |
持平 |
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社会效益
指标 |
指标1：资金使用无重大违纪问题 |
5 |
无 |
无 |
5 |
持平 |
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生态效益
指标 |
指标1：土壤有机质提升 |
5 |
0.10% |
0.10% |
5 |
持平 |
| 指标2：推广应用农业绿色高质高效技术模式 |
5 |
4个 |
5个 |
5 |
超额 |
可持续影
响指标 |
指标1：有机肥替代化肥长效机制 |
10 |
建立 |
建立 |
10 |
持平 |
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满意度指标
(10分) |
服务对象
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
10 |
≥90% |
95% |
10 |
超额 |
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| 总分 |
100 |
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100 |
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| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
宁国市农业农村局
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