| 附件3 |
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| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 |
2021年省农业产业特色产业（茶产业）发展专项资金 |
| 主管部门 |
宁国市农业农村局 |
实施单位 |
宁国市种植业服务中心 |
资金情况
（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
| 年度资金总额： |
295 |
170 |
10 |
58 |
5.8 |
| 其中：本年财政拨款 |
295 |
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- |
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- |
| 其他资金 |
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- |
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- |
| 年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
目标1：全市茶产业综合产值达到9.5亿元，受到政策奖补在省外销区开设的连锁销售门店统一标识率100%。
目标2：改造低产低效茶园1个，改扩建清洁化加工厂房2座，至少参加1次品牌宣传推介活动。
目标3：增加茶农综合效益，减少化肥农药使用量，品牌影响力，服务对象满意度等方面明显提升。 |
目标1完成情况：全年茶叶综合产值（一产2.95亿，二产0.25亿，三产6.3亿）9.5亿。受到政策奖补市内开设的连锁销售门店统一标识率100%，省统一门店标识还未设计出来，目前无省外销区开设的连锁销售门店。
目标2完成情况：改造低产低效茶园4个，改扩建清洁化加工厂房3座，参展2021.5.14-17号合肥举办的2021第十四届安徽国际茶产业博览会，5.28号2021宁国黄花云尖品牌推介会在上海世博展览馆成功举行，参展12月24日一26日在广州举办的第十九届中国国际农产品交易会茶叶品牌展
目标3：增加茶农综合效益，减少化肥农药使用量，品牌影响力，服务对象满意度等方面都得到明显提升。 |
| 存在的问题：基层现状人手紧张，花在前期调研、询价、审核、上会程序、发文等过程的时间较多，疫情、文明创建等对整个项目的实施进度有所影响。 |
整改的措施与建议：督促实施主体加快项目建设进度，按时按质按量完成所有项目建设。因疫情影响，计划开展专场推介会的等结余资金拟调整使用方向。 |
| 年度绩效指标完成情况 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
产
出
指
标
(50分) |
数量指标 |
改造低产低效茶园1个 |
15 |
≥1个 |
4 |
15 |
超额 |
| 改扩建茶叶加工厂房2座 |
|
≥2座 |
3 |
|
超额 |
| 参加1次品牌宣传推介活动 |
|
≥1次 |
3 |
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超额 |
| 质量指标 |
符合项目建设要求，100%验收通过 |
15 |
100%验收通过 |
已完成的项目100%验收通过 |
15 |
持平 |
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| 时效指标 |
项目计划6个月完成 |
10 |
≤6个月 |
暂未完成 |
6 |
未达 |
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| 成本指标 |
项目实施成本≤总预算成本 |
10 |
≤295 |
295 |
10 |
持平 |
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| …… |
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效
益
指
标
(30分) |
经济效益
指标 |
全市茶产业综合产值（亿元）≥9.5 |
10 |
≥9.5 |
9.5 |
10 |
持平 |
| 增加茶农综合效益 |
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明显 |
明显 |
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持平 |
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社会效益
指标 |
带动农村剩余劳动力就业 |
10 |
明显 |
明显 |
10 |
持平 |
| 资金使用违规违纪问题 |
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无 |
无 |
|
持平 |
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生态效益
指标 |
高标准良种茶园和生态茶园总面积 |
5 |
进一步扩大 |
进一步扩大 |
5 |
持平 |
| 减少化肥农药使用量 |
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明显 |
明显 |
|
持平 |
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可持续影
响指标 |
提升品牌影响力 |
5 |
明显 |
明显 |
5 |
持平 |
| 受到政策奖补在省外销区开设的连锁销售门店统一标识率100% |
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100 |
受到政策奖补市内开设的连锁销售门店统一标识率100%，无省外销区开设的连锁销售门店 |
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持平 |
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| …… |
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满意度指标
(10分) |
服务对象
满意度指标 |
服务对象满意 |
10 |
≥85% |
91% |
10 |
超额 |
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| …… |
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| 总分 |
100 |
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91.8 |
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| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
宁国市农业农村局
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