一、部门主要职能

1、贯彻执行农业法律法规、宣传农村经济法规、农民负担监管，行使农业行政执法职能。

2、研究制定全市农业中长期发展规划和年度发展计划，并组织实施。

3、负责农业和农村经济结构布局的调整和资源的配置，负责农业项目管理工作。

4、指导农产品加工与流通。负责农业统计，预测并发布农业各行业产品及生产资料等农村经济信息。

5、组织实施科技兴农战略，参与研究制定农业科技、科研、教育、环保、技术推广的规划，负责管理和推广农业科技成果。

6、负责农经、种植业、畜牧业、渔业、农机、农村能源等行业管理。

7、负责动植物的防疫工作和兽医、兽药、饲料、农机监理、农药、肥料等农资市场管理及渔政监督管理工作，组织生态农业和农业可持续发展工作。

8、承办市政府交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市农业委员会 2016 年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算，与 2016 年预算户数一致。

纳入宁国市农业委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，详细情况见下表：

序号 单位名称

1 市农业委员会本级

2 种植业局

3 畜牧兽医局

4 农业机械管理局

5 农产品质量监管局

6 农业科技信息服务中心

7 菜篮子工作办公室

8 农业产业化发展指导办公室

9 渔业渔政管理局

10 农村能源生态局

11 河沥农业综合管理服务中心

12 青龙农业综合管理服务中心

13 甲路农业综合管理服务中心

14 中溪农业综合管理服务中心

15 种子公司

三、 宁国市农业委员会2016年度部门决算报表（见附件）

四、宁国市农业委员会 2016 年度部门决算说明

　　（一）2016年度收入支出决算情况说明

　　2016 年度收入总计 7215.7 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 7215.7 万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加608.9万元，增长 9.2%，主要原因：一是 2016 年中央与省级追加项目；二是政策性增资。

　　（二）2016 年度收入决算情况说明

　　本年收入合计 7215.7 万元，其中：财政拨款收入 7215.7万元，占 100%无其他收入。

　　（三）2016 年度支出决算情况说明

　　本年支出合计 7215.7 万元，其中：基本支出 2340.3 万元，占 32.4%；项目支出 4875.4 万元，占 67.6%；无经营支出。

　　（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 7215.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7215.7 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加608.9 万元，增长 9.2%，主要原因：一是 2016 年中央与省级追加项目；二是政策性增资。

　　（五） 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

　　2016 年度一般公共预算财政拨款收入 7205.7 万元，占本年收入的 99.9%，一般公共预算财政拨款收入增加 708.9万元，增长 10.9%。主要原因一是 2016 年中央与省级追加项目；二是政策性增资。

2. 财政拨款支出决算总体情况

　　2016 年度财政拨款支出 7215.7 万元，占本年支出的100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 608.9 万元，增长 9.2%。主要原因一是 2016 年中央与省级追加项目；二是政策性增资。

3. 财政拨款支出决算具体情况

　　2016 年度财政拨款支出年初预算为 3441.6 万元，支出决算为 7215.7 万元，完成年初预算的 209.7%。决算数大于预算数的主要原因一是 2016 年中央与省级追加项目；二是政策性增资。其中基本支出 2340.3 万元，占 32.4%；项目支出 4875.4 万元，占 67.6%。具体情况如下：

　　1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排 2016 年各项考核奖励资金。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 157.6 万元，支出决算为 229.7 万元，完成年初预算的 145.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年委机关和所属参公管理事业单位退休人员增加及增资。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 489.0 万元,支出决算为502.3 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年委所属事业单位退休人员增资。

　　4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算 218.5 万元，支出决算 254.2 万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于预算数的主要原因是机关和所属参公管理事业单位在职人员政策性增资。

　　5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算 1279.0 万元，支出决算 1297.6 万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位在职人员政策性增资。

　　6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 39.1 万元，支出决算 497.6 万元，完成年初预算的 1272.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

　　7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算 120.7 万元，支出决算 180.0 万元，完成年初预算的149.1%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

　　8、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算 89.4 万元，支出决算 135.8 万元，完成年初预算的 151.9%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

　　9、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算 28.0 万元，支出决算 23.1万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）列支。

　　10、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

　　11、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算 111.8 万元，支出决算 13.8 万元，完成年初预算的 12.3%。决算数小于预算数的主要原因农村产权制度改革试点工作延期到 2017 年实施，预算削减 98 万。

　　12、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 115 万元。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

　　13、农林水支出（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1760 万元。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

　　14、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算 2.0 万元，支出决算 443.0 万元，完成年初预算的 22150%。决算数大于预算数的主要原因是新增本级财政对 2015 年度现代农业扶持政策奖补支出。

　　15、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算 24.0 万元，支出决算 24.0 万元，完成年初预算的100%。

　　16、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算 168.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成年初预算的1.1%。决算数小于预算数的主要原因是用于秸杆焚烧方面支持的年初预算 167 万改由财政直接拨付，未在部门决算中反映。

　　17、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与修复（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.0 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年省级追加项目。

　　18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算 19.2 万元，支出决算 592.3 万元，完成年初预算的 3084.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

　　19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算 32.4 万元，支出决算 282.4 万元，完成年初预算的 871.6%。决算数大于预算数的主要原因是2016 年中央与省级追加项目。20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 725.0 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。21、住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算 56.5 万元，支出决算 56.5 万元，完成年初预算的 100%。

　　（六）2016 年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016 年度财政拨款基本支出 2340.3 万元，其中人员经费 2181.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 158.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

　　2016 年政府性基金预算财政拨款本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末无结余。具体情况说明如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算数位 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政直接安排列支。

　　 （八） 其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2016 年度宁国市农业委员会机关运行经费 158.4 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

　　（二）政府采购情况。

　　2016年度宁国市农业委员会政府采购支出总额292.2万元，其中：政府采购货物支出 206.1 万元，政府采购工程支出 11.4 万元、政府采购服务支出 74.7 万元。

　　（三） 国有资产占有使用情况。

　　截止到 2016 年 12 月 31 日，宁国市农业委员会下属事业单位共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆（只列报车辆不为 0的车型）；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2016年，宁国市农业委员会按照指向明确、合理可行的原则，对 3 个省级农业财政项目支出编制了绩效目标，涉及省财政资金 90.2 万元。全年对 3 个（省级现代农业示范区建设项目、农业产业化龙头企业贷款贴息项目、新型农业经营主体项目）分别开展了绩效自评，涉及省财政资金 90.2万元。项目评价显示，该项目当年基本完成全年计划，项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效，资金使用规范，项目建设符合省财政项目指南要求达到预期效果。

　　九、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。