——2013年1月2日在宁国市第十五届人民代表大会第二次会议上

宁国市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将宁国市2012年预算执行情况和2013年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年预算执行情况

今年以来,财税部门在市委、市政府的坚强领导和市人大、政协的支持监督下，深入贯彻落实科学发展观，以“稳增长、调结构、惠民生”为工作主线，不断加强收入征管，提高收入进度,调整和优化财政支出结构，保障重点项目及民生支出，财政运行保持平稳态势。

（一）一般预算执行情况

2012年，全年完成财政收入300196万元，占调整预算300000万元的100.07%，较上年增加29828万元，增长11.03%。完成财政支出281008万元，较上年增加25001万元，增长9.7%。

（二）政府性基金收支完成情况

2012年，全市完成政府性基金收入90648万元。支出95580万元。

（三）社保基金收支完成情况

2012年，全市完成社会保险基金收入45768万元。完成社会保险基金支出27348万元。

（四）财政主要工作情况

1.重管理，强化联动促增收。2012年是经济形势异常严峻、较为困难的一年。财税部门紧紧围绕服务改革发展稳定大局，积极作为，沉着应对经济下行的挑战。一是加强财税联动，及时将任务分解落实到各征收部门，密切关注财政收入动态，认真分析财政收入形势。二是大力开展重点税源调查，对全市纳税达100万元以上的企业进行详细的税源调查，重点了解企业运营状况及今后的发展计划。三是加强预算支出管理，筹措资金落实市委、市政府关于支持经济发展的重大战略决策。进一步调整优化支出结构，严格控制一般性支出，将有限的财力重点用于“保法定、保民生、保重点”上来。四是加强土地出让金管理，牢固树立土地成本核算意识，按规定提取相关基金，切实加强土地出让金清收工作，实行清收常态化管理，并运用法律、经济手段确保土地出让合同的严肃性，确保土地出让金及时、足额入库。

2.促发展，助力经济社会健康运行。认真落实积极财政政策，千方百计筹措资金，扩大投资，促进经济社会健康运行。一是争取上级资金支持企业科技创新。共申报财政专项资金项目17个、新型墙体材料项目5个、万村千乡市场工程项目1个，申报2批11户关闭小企业补助资金。大力支持企业科技创新，组织港口园区及中鼎、华普建材等企业向省、部申报项目25个，其中包括国家重大科技成果转化项目、生态省建设综合示范基地项目、新能源示范项目、绿色生态城区示范项目等。二是积极落实企业扶持政策。积极落实国家结构性减税政策，稳步推进“营改增”试点工作，市财政及开发区财政全年兑现扶持企业发展资金18800万元。三是完善国投公司运营体制，拓宽融资渠道。采取转贷、企业平台借款、发行金融产品、引进私募基金等方式，筹集建设资金14.8亿元，有力保障了重点项目建设需求。四是创新担保模式，做大担保规模。全年共为192家中小企业提供担保融资服务，在保余额达9.1亿元，担保资本放大比例超过6倍，有效缓解在当前金融紧缩形势下中小企业融资难的问题。积极开展妇女小额担保贷款、下岗失业人员小额担保贷款等担保业务。

3.惠“三农”，全力服务美好乡村建设。坚持支农惠农，着力增加农民收入，改善农村生产生活条件，加强农业基础地位，全力服务美好乡村建设。一是加大财政支农预算安排。按照总量持续增加、比例稳步提高的要求，2012年财政农林水事务支出33328万元，比上年同期增加4098万元，增长14.02 %。以奖代补安排美好乡村建设专项资金3351万元，撬动社会资金9080万元，整合涉农资金36000万元。二是严格落实各项惠农政策。通过“一卡通”方式，全年共计拨付水稻良种补贴等各项涉农资金10326万元，严格拨付流程，启动“惠民直达信息网”，方便受益对象了解、查询惠民政策及资金情况。三是推进农业现代化建设。坚持“依托龙头建基地、围绕基地扶龙头”的思路，加快优质农产品生产基地建设。坚持把农业综合开发项目区与农业现代化重点工程相结合，与农业结构调整和产业化经营相结合，以农业开发项目为平台，广泛整合其他财政支农资金，吸纳民间资本和工商资本投入农业综合开发。组织实施农业综合开发项目14个，总投资达4920万元，其中财政资金3284万元。四是加大农村环境整治。全力推进全市农村环境整治工作,改善农村卫生条件和居住环境，认真实施农村环境连片整治项目，保障梅林、甲路、南极等乡镇农村清洁工程的资金需求，保证项目按时完工。

4.保民生，全力推进城乡居民收入倍增工作。始终坚持民生优先，把做好民生工作作为加强财政管理的突破口，认真组织和落实好省定33项及市定12项民生工程。一是完善社会保障制度。保障农村低保对象12144人，保障标准提高到年人均2220元，全年拨付资金2231万元；公租房、廉租房建设有序推进，拨付廉租住房补贴380万元；拨付贫困重度残疾人生活补助205万元；拨付城乡居民养老金5174万元，参保总人数219218人，发放率100%。二是全力保障教育发展，确保教育投入达到法定要求。完善义务教育经费保障机制，全面落实各项教育资助政策。首次将“校车安全工程”纳入民生工程。三是医疗卫生类项目稳步实施。全年拨付城乡医疗救助资金392万元，拨付提高妇女儿童健康水平补助资金147万元，拨付重大传染病病人医疗救助资金215万元。四是文化建设类项目基本建成。完成了30个广播电视“村村通”建设工程、13个农家书屋以及9个乡镇公共电子阅览室建设任务。五是推进城乡居民收入倍增工作。实现城镇新增就业9420人，转移农业劳动力4915人，城镇职工政策范围内住院医疗费用支付比例达到75%，居民“医保”政策范围内住院医疗费用支付比例达到70%，城镇低保标准年均增长10%以上，农村低保标准年均增长10%以上，五保供养标准年均增长10%以上。

5.抓改革，提高财政管理水平。一是积极推进市乡财政一体化管理工作。结合规范化乡镇财政所创建活动和加强乡镇财政资金监管工作要求，上下联动，以市带乡，以乡促市，建立“体系完整、水平提升、充满活力、运行高效”的乡镇财政管理模式。二是深化部门预算改革，努力提高预算管理水平。结合综合预算、政府采购预算等具体要求，着力提高服务单位预算编制的科学性、前瞻性和合理性。细化项目支出预算，围绕预算的执行，严格控制预算追加。三是深化国库集中支付改革工作。市直机关事业单位全部纳入国库集中支付管理，全年办理国库支付业务60179笔，拨付国库支付资金15.8亿元，全面推进市直单位公务卡制度改革工作。四是加大财政支出绩效评价覆盖率，探索加强财政资金绩效管理的新方式，科学设计绩效评价制度量化体系，将绩效管理工作推向纵深发展。

各位代表，2012年我市财政工作取得了一些成绩，但仍然面临着一些困难和问题，主要表现在：财源增长较为单一，收入质量有待进一步提高；预算编制质量及执行力度需进一步加强；财政绩效化、科学化、精细化管理水平需进一步提高；厉行节约工作仍需大力提倡；政府债务较大、后续融资有限，到期还本付息压力加大等方面。为此，我们将增强忧患意识、改革意识和超前意识，加强对新情况、新问题的调查研究和深入思考，在重点和难点上求突破、闯新路，努力在新的起点上把改革发展稳定各项工作做得更好。

二、2013年预算草案和财政主要工作

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神，深入实施“十二五”规划关键的一年。做好2013年的财政工作，责任重大，意义深远。

2013年预算安排和财政工作的指导思想：深入贯彻落实党的十八大精神，按照突出重点、统筹兼顾、远近结合、分步实施的原则，进一步发挥财政调控职能，着力推进经济结构调整和发展方式转变。优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、环境保护等方面的支持力度，着力保障和改善民生。深化财税改革，加强财政科学化、精细化管理，着力提高财政管理绩效。

2013年预算安排的原则：

积极稳妥。收入安排保持与国民经济和社会发展计划相一致，体现国家方针政策。

依法理财。按照公开、公正、透明的要求，完善预算决策与管理制度，规范预算编制、执行和监督行为。

有保有压。进一步优化财政支出结构，着力保障和改善民生，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，有保有压。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，从严进行审核安排，进一步压缩“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。

注重绩效。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，科学有效提高财政资金使用效益。

2013年财政主要工作

1.狠抓增收节支，在确保财政平稳运行上争创新佳绩。建立健全收入监控、分析、预测机制，完善综合治税征管平台，加强对重点行业、重点税源和重点企业的税收监控，提高税收收入占总收入比重。加大非税收入征缴力度，确保各项财政收入及时足额收缴入库，力争完成财政收入目标。坚持厉行节约，推进节约型政府建设。牢固树立过紧日子的思想，有效遏制铺张浪费行为，从严控制公务接待、会议庆典、因公出国、公务用车购置及运行费等支出，探索建立厉行节约的长效机制。

2.加快财源培植，在支持经济发展上谋求新作为。把促进发展作为财政工作的首要任务，统筹使用好财税、产业、区域、土地等优惠政策，运用财政贴息、以奖代补、产业扶持等方式，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导、放大作用，引导社会资金、金融机构资金进入实体经济，形成多元化的投资格局。加大产业招商，落实国家产业发展政策，促进重点产业加快发展，拉动经济快速增长，培植新的经济增长点。

3.加大“三农”投入，在支持美好乡村建设上作出新贡献。继续落实和完善各项惠农政策，积极支持发展现代农业，大力改善农村生产生活条件，进一步完善财政支农资金投入机制。加大财政支农资金整合力度，全面推进以市为主、自主整合的市级支农资金整合的新举措，把支农资金整合工作不断推向纵深，积极探索财政支农资金整合新举措，进一步提高支农资金使用效益。

4.坚持民生优先，在支持公共事业发展上落实新突破。加大保障和改善民生力度，促进各项社会事业协调发展。落实义务教育减免政策，认真实施校车安全工程。完善公共卫生和基本医疗服务体系。提高城乡低保标准，完善城乡居民基本养老保险制度。不断强化公共就业服务，加强劳动技能培训，鼓励和支持自主创业和自谋职业。支持公益性文化事业发展和全民健身工程建设，完善公共文化设施。加大保障性住房建设投入，加快农村危旧房改造步伐。支持社会治安防控体系建设。

5.强化筹资力度，在支持重点项目建设上取得新成效。进一步拓宽融资渠道，创新融资方式，促进项目建设。进一步加大国有资产整合力度，做大、做强、做优国有投融资平台。一手抓内部管理，一手抓资本运营，充分发挥政府投融资平台的作用，统筹基本建设、城市维护、土地出让收益、城市基础设施配套费、水利建设、文化发展、旅游发展等各类专项资金，加大投融资力度，千方百计为重大项目建设提供资金保障。

6.深化财政改革，在提升财政运行效能上实现新举措。推进预算编制、国库集中支付、公务卡应用、非税收入收缴管理、政府采购等各项财政改革。健全财政资金使用绩效考评机制。规范用款计划、支付申请和资金拨付等审批程序，加快支出进度，提高预算执行的时效性和均衡性。强化乡镇财政惠农资金发放和资金监管职能。整合财政信息系统资源，完善“金财工程”应用支撑平台，提高工作效率。认真落实财政部《财政部门监督办法》。巩固提高公务用车治理成果，加强公务用车购置、更新配备审批工作。积极稳妥推进部门预决算、“三公”经费公开工作，建立健全公开机制，扩大公开范围，细化公开内容，增强预算的透明度。加强财政队伍建设，进一步转变工作作风，坚持财政工作会商机制，树立文明形象。狠抓制度建设，强化制度意识，切实提高执行力。开展廉政文化进机关活动，增强财政机关干部廉政勤政意识。创新干部培训工作，努力提高财政干部综合素质和业务本领。

各位代表，2013年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大、政协的监督支持下，奋力拼搏，扎实工作，确保全年各项财政工作任务圆满完成。