第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家货币政策以及省委、省政府有关银行、保险、证券、期货、信托等金融工作方针、政策和法律、法规。督促金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署，协调和支持各类金融机构创新业务，加大对地方经济和社会事业发展的支持。

（二）研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况，加强金融信息交流，研究拟定本市金融发展的中长期规划和工作计划，提出改善金融发展环境，加强服务，促进金融业发展的意见和政策建议。

（三）协调、支持和配合驻宣金融监管机构对各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构及行业自律组织的监管；负责市政府与中央、省金融机构及其驻宁机构的联系；引进驻皖地方金融机构在宁国设立分支机构；协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。

（四）协调配合对金融机构的风险监测和提示，组织协调防范化解和处置金融风险；配合制定金融突发事件预案；配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；配合有关部门开展金融生态环境建设。

（五）实施对我市准金融机构的宏观管理，协调、指导、规范本市重大建设项目的融资工作；负责对我市中小企业融资担保等机构和业务的监督管理工作。

（六）负责拟上市企业的培育和指导，推进企业上市工作；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据以上主要职责，市金融工作办公室（上市办）设3个内设机构:综合科、金融科、资本市场科。全办全额拨款事业编制9名。现有在编在岗人员7名，聘用人员1名。

三、2018年主要工作任务

2018年是全面贯彻党的十九大精神、深入实施“十三五”规划的第三年，也是全面深化金融改革的关键年。做好全年金融工作，必须紧紧围绕市委、市政府的各项决策部署，坚持稳中求进、进中求好，更好地发挥金融支持实体经济发展的重要作用。重点抓好以下6个方面工作：继续抓好银行信贷融资工作；持续加快金融组织体系完善；强力推进上市直接融资工作；着力做好金融创新创优工作；切实加强准金融机构的规范管理；有效防范金融风险与优化金融生态环境。

第二部分 宁国市金融办2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算68.852万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

本单位2018年收入预算68.852万元，其中：一般公共预算拨款收入68.852万元，占100%。

三、2018年支出预算情况

本单位2018年支出预算68.852万元，其中：基本支出43.852万元，占63.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出25万元，占36.31%，主要用于企业上市挂牌、打击非法集资、引进异地金融机构、准金融机构规范管理等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

本单位2018年财政拨款收支预算68.852万元。收入来自：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务55.8002万元，占81.04%；社会保障和就业支出5.9164万元，占8.59%；医疗卫生与计划生育支出1.7763万元，占2.58%；住房保障支出5.3591万元，占7.78%。

五、2018年一般公共预算支出预算情况

本单位2018年一般公共预算拨款68.852万元，其中：一般公共服务55.8002万元，占81.04%；社会保障和就业支出5.9164万元，占8.59%；医疗卫生与计划生育支出1.7763万元，占2.58%；住房保障支出5.3591万元，占7.78%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018 年财政拨款预算55.8002万元，比2017年财政拨款预算增加7.6102万元，增长15.8%，增长原因主要一是行政运行增加了12.6106万元；二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少了5万元。其中，“行政运行”预算30.8002万元，主要用于保障办机关单位正常运转的基本支出等。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算5.9164万元，比2017年财政拨款预算增加2.5562万元，增长76.07%，增长原因主要是增加了事业单位基本养老保险缴费支出。其中：“事业单位基本养老保险缴费支出”预算5.4655万元，主要用于所属全额拨款事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）“事业单位医疗”2018年财政拨款预算1.7763万元，比2017年财政拨款预算增加0.7675万元，增长76.08%，增长原因主要是医疗保险支出增加。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算5.3591万元，比2017年财政拨款预算增加2.275万元，增长73.77%，增长原因主要是住房公积金和提租补贴支出增加。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2018年一般公共预算基本支出43.852万元，其中：工资福利支出35.0203万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.4726万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。对个人和家庭的补助5.3591万元，主要包括：住房公积金、提租补贴等。其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2018年机关运行经费财政拨款预算3.4726万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年本单位政府采购预算总额1.6万元。其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

单位无价值200万元以上的大型设备。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 宁国市金融办2018年部门预算表

1. 2018年宁国市金融办收支预算总表

2. 2018年宁国市金融办收入预算总表

3. 2018年宁国市金融办支出预算总表

4. 2018年宁国市金融办财政拨款收支预算总表

5. 2018年宁国市金融办一般公共预算支出预算表

6.2018年宁国市金融办一般公共预算基本支出预算表

7. 2018年宁国市金融办政府性基金预算收支预算表