收入总计：1382万元

一、拨入经费：400万元；

二、预算外收入：982万元。

支出总计：1382万元

一、工资福利支出：553万元；

二、商品和服务支出：386万元；

三、对个人和家庭的补助支出：60万元；

四、其他资本性支出：323万元；

1、房屋建筑物购建：185万元；

2、办公设备购置：13万元；

3、大型修缮：20万元；

4、信息网络购建：70万元；

5、交通工具购置：36万元。

五、其他支出：60万元。