第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家林业生态建设的方针政策和法律法规，拟定全市林业规范性文件和有关政策规定并监督实施；拟定编制全市生态建设、林业发展战略、中长期规划、林业重大工程的年度计划并组织实施。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，指导植树造林、封山育林、退耕还林等生物措施防治水土流失工作；指导监督全市义务植树工作；承担市绿化委员会的具体工作。指导全市国有林场、国家公园、自然保护区和基层林业站的建设和管理。

（三）承担推进全市林业改革，保护林农合法经营权益的职责；拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导督促实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导山权属纠纷调处。

（四）承担全市森林资源保护监督管理职责。编制下达并监督执行全市森林采伐限额和木材生产计划，监督检查林木的凭证采伐和运输。组织指导林地、林木种苗和林权管理，监督实施林地保护利用规划；负责征占用林地的审核转报；组织森林、湿地资源调查、监测和开发利用；指导森林分类经营。

（五）组织、指导全市野生动植物资源保护和开发利用。指导全市森林、湿地、陆生野生动植物等类型自然保护区的建设和管理；负责全市野生动植物猎捕采集、驯养繁殖、经营利用的申报和监督管理。

（六）指导全市林业产业发展；研究提出全市林业产业发展专项规划和年度计划并组织实施；指导林业企业、经济合作组织建设；负责林产品质量监督工作。

（七）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作责任。拟定全市森林防火规划，承担市森林防火指挥部的具体工作。

（八）承担全市林业行政执法监督责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市各类林业重大违法案件的查处；指导全市林业有害生物防治及重大森林植物疫情防控和应急处置工作。

（九）研究申报并组织实施各类林业工程建设项目，监督管理项目资金。组织开展林业科学基础研究、科技攻关和技术推广；拟定和申报相关行业标准；编制部门预算并组织实施；负责林业基金征管、使用和监督；管理国有林业资产；组织开展林业宣传和行业精神文明建设。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

林业局设5个内设机构：办公室、项目与资金管理科

、森林资源管理科、造林绿化科、森林公安局。

设事业单位27个：林业科技服务中心、森林防火指挥部办公室、林检局、自然保护管理站（板桥自然保护区管理站）、林业治安消防队、胡乐林场各1个；4个木竹检查站，17个乡镇街道林业工作站。

人员编制及实有人员（详见附件）

三、2018年度主要工作任务

以林业增绿增效为总抓手，以改革创新为动力，以建立林长制为重点，全力保生态、稳增长，促发展。主要工作任务如下：

1、实施林业增绿增效行动。完成年度新造林4000亩，封山育林2万亩，森林抚育40万亩，退化林修复1万亩，实现林业产值增长10%以上。

2、推进林长制落实。完善市乡村三级林长网络，健全林长制相关工作制度，建立林长制责任落实的考核监督制度。

3、强力推进毁林开垦整治，突出源头监管，全面遏制毁林毁竹种茶势头，实现白茶种植“零增长”。

4、抓好灾害防控。全面落实森林防火和重大林业有害生物治理工作。

5、深化林权配套改革。推进林权管理服务体系规范化建设。

6、巩固国有林场改革成果，完善林场内部管理制度。

7、开展林业调查，编制《宁国市湿地保护利用规划》、《青龙湾国家森林公园总体规划》等规划。启动西津河湿地公园ppp项目建设，争取国家森林公园创建获得批准，开展创建西津河省级湿地公园试点工作。

8、加强林业科技推广服务，以创建劳模创新工作室为抓手，实施山核桃异砧嫁接、良种选育示范、高山香榧培育等项目，促进森林提质增效。

9、组织好十九大精神贯彻学习，深入推进机关党组织标准化建设，加强系统党员教育管理，实现党建与业务工作相结合、两促进。

第二部分 2018年部门预算表（详见附件）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市林业局2018年财政拨款收支预算3779.9615万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3779.9615万元、按资金年度分为：当年财政拨款收入3779.9615万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出355.9810万元，占9.42%；医疗卫生支出108.2997万元，占2.87%；农林水支出 2986.0207万元，占78.99%；住房保障支出 329.6601万元，占8.72 %。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市林业局2018年一般公共预算拨款3779.9615万元，比2017年预算拨款增加593.887万元，增长18.64%，增长原因主要是胡乐林场纳入2018年预算、工资的增加及项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 355.9810 万元，占9.42 %；医疗卫生支出 108.2997万元，占2.87 %；农林水支出 2986.0207万元，占78.99%；住房保障支出 329.6601万元，占8.72 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业”2018年预算355.9810万元，比2017年预算增加73.4799万元，增长26.01%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算333.2300 万元；其他社会保障和就业支出预算21.42万元。“归口管理的行政单位离退休”预算0.2750万元，主要用于机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算1.056万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算108.2997万元，比2017年预算增加了22.106万元，增长了25.65%，增加原因主要是因为胡乐林场纳入2018年预算及工资增加后的医保缴费增加。其中：“行政单位医疗”预算31.5723万元，主要用于机关预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算76.7274万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2018年预算329.6601万元，比2017年预算增加了62.8714万元，增长了23.57%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加及胡乐林场纳入2018年预算等。其中：“住房公积金”预算264.7380万元，“提租补贴”预算64.9221万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

4.“农林水支出”2018年预算2986.0207万元，比2017年、预算增加了435.4297万元，增长了17.07%，增加原因为胡乐林场纳入2018年预算及项目支出增加。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市林业局2018年一般公共预算基本支出2850.2615万元，其中：

工资福利支出2612.8415万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出220.1050万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助17.3150万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市林业局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市林业局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宁国市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理宁国市林业局2018年收支总预算3779.9615万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

宁国市林业局2018年收入预算3779.9615万元，其中：一般公共预算拨款收入3779.9615万元，比2017年预算增加593.887万元，增长18.64%，增长原因主要是胡乐林场纳入2018年预算等增加。

八、关于2018年支出预算情况说明

宁国市林业局2018年支出预算3779.9615万元，比2017年预算增加593.887万元，增长18.64%，增长原因主要是胡乐林场纳入2018年预算及项目支出预算增长等。其中，基本支出2850.2615万元，占75.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出929.700万元，占24.6%，主要用于森林培育、森林资源管理、林业防灾减灾等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宁国市林业局2018年机关运行经费财政拨款预算567.1050万元，主要用于部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况。

宁国市林业局2018年各单位政府采购预算总额478万元。其中：政府采购服务预算478万元。

（三）国有资产占有使用情况。

宁国市林业局各单位共有车辆19辆，其中：、一般公务用车10辆、执法执勤用车9辆。

（四）绩效目标设置情况。

宁国市林业局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。