宁国市城乡规划局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章及方针政策；研究制定全市城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制和监督实施市域城镇体系规划；负责宁国市城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地段修建性详细规划的编制，参与和协调风景名胜区规划和专业规划的编制；负责组织规划的报批和实施管理工作。参入全市国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划的编制工作。

（三）负责宁国市城市规划区内建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理，参入重大建设项目和跨区域项目的前期论证、可行性研究和选址；负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程竣工规划验收证》。

（四）负责宁国市城市规划区及经济园区内的市政、园林工程和地下空间开发利用管理工作。

（五）负责宁国市城市规划区及经济园区内的临时用地、临时建设及城市雕塑、建筑小品、大型广告牌的规划审查报批。

（六）负责全市城乡规划实施情况的监督检查及规划报批后的管理工作。

（七）负责全市城乡规划设计行业管理和规划设计单位入境的备案登记工作。

（八）组织开展城乡规划科学研究和技术开发；负责全市城乡规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作；负责城乡规划测绘成果的管理和应用；参入研究编制城市建设项目年度计划。

（九）承担市规划委员会的日常工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市城乡规划局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入宁国市城乡规划局2015年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市城乡规划局本级
2	宁国市城乡规划局经济技术开发区分局
3	宁国市城乡规划局港口生态园区分局
4	宁国市城乡规划局青龙湾原生态旅游度假区分局
5	宁国市城乡规划局中溪分局
6	宁国市城市规划设计事务所

三、宁国市城乡规划局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计658.15万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计658.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少661.67万元，降低50.13%，主要原因是2015年项目资金由于部分设计单位未按照预计进度完成，根据合同要求，部分款项未支付，滚动至2016年支付。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计658.15万元，其中：财政拨款收入658.15万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计658.15万元，其中：基本支出323.77万元，占49.2%；项目支出334.38万元，占50.2%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计658.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计658.15万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计减少661.67万元，降低50.13%，主要原因:2015年项目资金由于部分设计单位未按照预计进度完成，根据合同要求，部分款项未支付，滚动至2016年支付。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出658.15万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少661.67万元，降低50.13%。主要原因:2015年项目资金由于部分设计单位未按照预计进度完成，根据合同要求，部分款项未支付，滚动至2016年支付。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为737万元，支出决算为658.15万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于预算数的主要原因是2015年项目资金由于部分设计单位未按照预计进度完成，根据合同要求，部分款项未支付，滚动至2016年支付。其中基本支出323.77万元，占49.2%；项目支出334.38万元，占50.2%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算352.33万元，比2014年增加343.83万元，增长4045.1%，主要原因是2014年规划专项资金在“城乡社区支出”中列支，2015年调整到一般公共服务”。“其他一般公共服务支出”决算352.33万元，主要用于重点项目规划设计与前期工作经费及保障机构日常运转经费。

2．“社会保障和就业”2015年度决算17.82万元，比2014年增加6.11万元，增长52.18%，主要原因所属事业单位离退休人员支出较上年有所增加。其中：“事业单位离退休”决算17.82万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“城乡社区支出”2015年度决算284.09万元，比2014年减少1012.62万元，降低100.01%，主要原因是2014年规划专项资金在“城乡社区支出”中列支，2015年调整到一般公共服务”。其中：“行政运行”决算12.09万元，主要用于局机关在职人员经费及办公经费；“城乡社区规划与管理”决算272万元，主要用于规划设计事务所人员经费及办公经费。

4．“住房保障支出”2015年度决算3.91万元，比2014年增加1万元，增长34.33%，主要原因是提租补贴支出较上年有所增加。其中：“提租补贴”决算3.91万元，主要用于局 机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出323.77万元，其中人员经费247.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、奖励金、提租补贴；公用经费76.47万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宁国市城乡规划局2015年度没有政府性基金收入和支出。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附 ：1.宁国市城乡规划局收入支出决算总表

2. 宁国市城乡规划局收入决算表

3. 宁国市城乡规划局支出决算表

4. 宁国市城乡规划局财政拨款收入支出决算总表

5. 宁国市城乡规划局一般公共预算财政拨款支出决算表

6.宁国市城乡规划局一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7. 宁国市城乡规划局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表