第一部分 部门概况
　　一、部门主要职责
　　（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规；拟定全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。
　　（二）会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会人才工作队伍建设和相关志愿者队伍建设。
　　（三）负责民政事业经费预算编制工作；指导和监督各项民政事业费的使用和管理。
　　（四）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。
　　（五）负责全市拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作及退伍军人、国家公务员、人民警察、民兵民工等对象伤残评定工作；制定抚恤优待法规实施办法，完善优抚制度；指导优抚事业单位和基层烈士纪念建筑物管理工作；承担市双拥工作委员会的有关具体工作。
　　（六）负责退役士兵、转业士官、伤残军人、复员干部和军队离退休干部、无军籍退休退职职工接收安置工作；落实军队离退休干部政治、生活待遇；指导军人接待站工作。
　　（七）组织全市生产救灾工作，负责组织核查、上报并统一发布灾情；负责救灾款物管理、分配及使用监督工作；接收、分配救灾捐赠款物；指导灾区开展生产自救；组织自然灾害救助应急预案体系建设，推进救灾救济分级负责体制改革。
　　（八）负责城乡居民最低生活保障制度、医疗救助、临时救助工作；组织拟定相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设。
　　（九）负责《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》的贯彻实施，指导村（社区）开展以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督为主要内容的自治活动；负责城乡社区建设工作,推进社区干部队伍建设；承办行政区划变更、地名命名更名的审核申报工作；负责全市地名管理工作，组织开展地名标准化建设和地名公共服务工程建设；负责全市行政区域界线的管理和边界争议的调处工作。
　　（十）拟定社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导和管理社会福利事业单位工作，推动社会化服务体系建立和发展；负责城乡社会救济、五保供养、城乡困难户定期救济、临时救济、精简退职下放职工定补以及其他特殊对象社会救济，筹集社会福利资金。
　　（十一）负责全市福利彩票的管理和销售；负责管理本级福利基金。
　　（十二）开展慈善募捐，促进慈善事业发展，加强慈善管理。
　　（十三）负责婚姻登记、儿童收养、城市流浪乞讨人员救助、殡葬管理和业务指导工作；拟定相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。
　　（十四）负责指导全市老龄工作，参与制定全市老龄事业发展的政策、法规和规划，并组织实施；宣传贯彻《老年人权益保障法》和有关老龄工作政策；指导协调涉老活动，督促有关部门为老年人优待项目落实，推进全市老龄事业发展。
　　二、部门决算单位构成
　　从决算单位构成看，宁国市民政局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算共5户，与预算范围一致。纳入宁国市民政局2016年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

　　三、宁国市民政局2016年度部门决算报表（见附件）
　　四、宁国市民政局2016年度部门决算说明
　　（一）2016年度收入支出决算情况说明
　　2016年度收入总计14559.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计14559.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加1154.02万元，增长8.6%，主要原因一是增加了补助项目；二是各类补助对象的人数增加、补助标准提高。
　　（二）2016年度收入决算情况说明
　　本年收入合计14559.82万元，其中：财政拨款收入13033.91万元，占89.5%；事业收入1282.22万元，占8.8%；其他收入243.69万元，占1.7%。
　　（三）2016年度支出决算情况说明
　　本年支出合计14459.55万元，其中：基本支出1644.89万元，占11.4%；项目支出12814.66万元，占88.6%。
　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
　　2016年度财政拨款收入总计13033.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13033.91万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1963.11万元，增长17.7%，主要原因一是增加了补助项目；二是各类补助对象的人数增加、补助标准提高。
　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款收入12387.09万元，占本年收入的 85.1%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2554.69万元，增长26%。主要原因一是增加了补助项目；二是各类补助对象的人数增加、补助标准提高。
　　2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出数为12301.81万元，占本年支出的85.1%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2469.41万元，增长25.1%。主要原因一是增加了补助项目；二是各类补助对象的人数增加、补助标准提高。
　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2016年度财政拨款支出年初预算为7346.53万元，支出决算为12301.81万元，完成年初预算的167.5%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了补助项目；二是一些项目如城乡最低生活保障、抚恤等资金大部分都是中央及省下达的补助资金，未纳入年初预算。其中基本支出833.77万元，占6.8%；项目支出11468.04万元，占93.2%。具体情况如下：
　　（1）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为104.94万元。决算数大于预算数的主要原因是这个项目经费是经市政府批准拨付的奖励资金及春节慰问贫困户及特殊对象的经费，未纳入年初预算。
　　（2）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 行政运行（项）年初预算为154.04万元，支出决算为156.88万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。
　　（3）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)拥军优属（项）年初预算为15.8万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于预算的主要原因是实际执行中厉行节约，支出小于预算。
　　（4）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 老龄事务（项）年初预算为390万元，支出决算为379.59万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因　是实际补助人数小于年初预算人数。
　　（5）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 民间组织管理（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
　　（6）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 行政区划和地名管理（项）年初预算为0万元，支出决算为61.67万元，决算数小于预算数的主要原因是此项经费年初预算纳入了基层政权和社区建设这个科目。
　　（7）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 基层政权和社区建设（项）年初预算为358万元，支出决算为127.34万元，完成年初预算的35.6%。决算数小于预算数的主要原因一是年初预算中含有行政区划和地名管理这个项目的经费，决算时未在这个科目反映；二是年初预算中社区干部的基本工资含有社管中心社区干部的工资，但在决算时是在市政府办（社管中心）反映。
　　（8）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)其他民政管理事务支出（项）年初预算为216.06万元，支出决算为394.2万元，完成年初预算的182.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加了重度残疾人护理补贴这个项目。
　　（9）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为91.26万元，支出决算为107.05万元，完成年初预算的117.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加了离退休人员经费。
　　（10）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休（项）年初预算为77.34万元，支出决算为57.1万元，完成年初预算的73.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
　　（11）、社会保障和就业支出（类）抚恤(款) 死亡抚恤（项）年初预算为18.16万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的53.7%。决算数小于预算数的主要原因是中央及省下达了补助县市的资金，而这些资金下达时的未使用这个科目。
　　（12）、社会保障和就业支出（类）抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为386.82万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的15.1%。决算数小于预算数的主要原因是中央及省下达了补助县市的资金，而这些资金下达时的未使用这个科目。
　　（13）、社会保障和就业支出（类）抚恤(款) 优抚事业单位支出（项）年初预算为28万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的98.5%。决算数与预算数基本一致。
　　（14）、社会保障和就业支出（类）抚恤(款) 义务兵优待（项）年初预算为476万元，支出决算为461.73万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是实际补助人数小于年初预算人数。
　　（15）、社会保障和就业支出（类）抚恤(款) 其他优抚支出（项）年初预算为97.1万元，支出决算为1256.07万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上下达的抚恤类其他科目的补助资金，如死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助等都是通过这个科目下达。
　　（16）、社会保障和就业支出（类）退役安置(款)退役士兵安置（项）年初预算为525.3万元，支出决算为525.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
　　（17）、社会保障和就业支出（类）退役安置(款) 军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，决算数大于预算数的主要原因是这个项目未纳入年初预算，这个项目中央及省下达了的补助县市的资金。
　　（18）、社会保障和就业支出（类）退役安置(款) 军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是这个项目未纳入年初预算，这个项目中央及省下达了的补助县市的资金。
　　（19）、社会保障和就业支出（类）退役安置(款) 退役士兵管理教育（项）年初预算为46.58万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的6.8%。决算数小于预算数的主要原因是这个项目省级下达了补助县市的资金。
　　（20）、社会保障和就业支出（类）退役安置(款) 其他退役安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于预算数的主要原因是这个项目未纳入年初预算，中央及省补助军队移交政府的离退休人员安置资金是通过这个科目下达的。
　　（21）、社会保障和就业支出（类）社会福利(款) 儿童福利（项）年初预算为65.42万元，支出决算为180.42万元，完成年初预算的275.8%，决算数大于预算数的主要原因是这个项目中央及省下达了补助市县的资金。
　　（22）、社会保障和就业支出（类）社会福利(款) 殡葬（项）年初预算为615.87万元，支出决算为452.35万元，完成年初预算的73.4%，决算数小于预算数的主要原因是实际补助对象人数少于年初预算人数。
　　（23）、社会保障和就业支出（类）社会福利(款) 社会福利事业单位（项）年初预算为553.5万元，支出决算为616.79万元，完成年初预算的111.4%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省下达了补助市县的资金。
　　（24）社会保障和就业支出（类）社会福利(款) 其他社会福利支出（项）年初预算为8万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的174.3%，决算数大于预算数的主要原因有些是中央及省补资金项目，这些项目是没有纳入年初预算的。
　　（25）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助(款) 中央自然灾害生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为230万元，决算数大于预算数的主要原因是没有纳入年初预算，是中央及省补助市县资金项目，。
　　（26）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助(款) 地方自然灾害生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于预算数的主要原因是是没有纳入年初预算，是中央及省补助市县资金项目。
　　（27）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助(款) 其他自然灾害生活救助支出（项）年初预算为25万元，支出决算为61.19万元，完成年初预算的244.7%，决算数大于预算数的主要原因是2016年市政府为洪灾追加的预算。
　　（28）社会保障和就业支出（类）最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出（项）年初预算为238万元，支出决算为1138万元，完成年初预算的478.2%，决算数大于预算数的主要原因是这个项目主要使用的是中央及省下达补助市县的资金。
　　（29）社会保障和就业支出（类）最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出（项）年初预算为890万元，支出决算为2968万元，完成年初预算的333.5%，决算数大于预算数的主要原因是这个项目主要使用的是中央及省下达补助市县的资金。
　　（30）社会保障和就业支出（类）临时救助(款) 临时救助支出（项）年初预算为5万元，支出决算为135.28万元，完成年初预算的270.6%，决算数大于预算数的主要原因是这个项目主要使用的是中央及省下达补助市县的资金。
　　（31）社会保障和就业支出（类）临时救助(款) 流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为22.8万元，支出决算为68.53万元，完成年初预算的300.6%，决算数大于预算数的主要原因是这个项目主要使用的是中央及省下达补助市县的资金。
　　（32）社会保障和就业支出（类）特困人员供养(款) 农村五保供养支出（项）年初预算为1328.18万元，支出决算为1453.24万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于预算数的主要原因是补助人数及补助标准超过年初预算数。
　　（33）社会保障和就业支出（类）其他生活救助(款)其他城市生活救助（项）年初预算为15.67万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的99.7%，决算数与预算数基本一致。
　　（34）社会保障和就业支出（类）其他生活救助(款)其他农村生活救助（项）年初预算为180万元，支出决算为170.28万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是因自然减员等原因，实际补助人数小于年初预算数。
　　（35）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障(款)优抚对象医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为138.9万元，决算数大于预算数的主要原因是这个项目主要使用的是中央及省下达补助市县的资金。
　　（36）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障(款) 城乡医疗救助（项）年初预算为401万元，支出决算为769万元，完成年初预算的191.8%，决算数大于预算数的主要原因是这个项目主要使用的是中央及省下达补助市县的资金。
　　（37）住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金（项）年初预算为37.13万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费比率下降。
　　（38）住房保障支出（类）住房改革支出(款) 提租补贴（项）年初预算为13.64万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年度财政拨款基本支出833.78万元，其中人员经费662.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费171.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等、其他资本性支出。
　　（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
　　2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入646.82万元，本年支出631.82万元，年末结转和结余15万元。具体情况说明如下：
　　1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年度决算0万元，支出决算为523.82万元, 决算数大于预算数的主要原因是省级以上及本级福彩公益金资助项目经费未纳入年初预算。
　　2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）年度决算0万元，支出决算为43万元, 决算数大于预算数的主要原因是省级以上及本级福彩公益金资助项目经费未纳入年初预算。
　　3. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年度决算0万元，支出决算为65万元, 决算数大于预算数的主要原因是省级以上及本级福彩公益金资助项目经费未纳入年初预算。
　　(八)、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2016年度宁国市民政局机关运行经费171.38万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
　　2、政府采购情况。
　　2016年度宁国市民政局政府采购支出总额590.24万元，其中：政府采购货物支出125万元，政府采购工程支出349.7万元、政府采购服务支出115.54万元。
　　3、国有资产占有使用情况。
　　截止到2016年12月31日，宁国市民政局共有车辆10辆，其中一般公务用车7辆（其中，局机关2辆公务车移交机关事务局，但因还未在账上核减，所以账面上仍有2辆公务车;）；、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
　　4、预算绩效管理工作开展情况
　　2016年，宁国市民政局按照指向明确、合理可行的原则，对41个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金13033.91万元。并对编制绩效目标的项目进行了绩效自评，评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益。
　　（九）、名词解释
　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。