一、2014年预算执行情况

2014年，在镇党委政府的坚强领导和人大的大力监督下，以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，以保运转、保民生、保稳定为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出，全镇经济社会持续健康发展，财政运行情况良好。

（一）2014年收入预算执行情况

2014年完成财政总收入248万元。分部门看：国税部门完成198万元；地税部门完成50万元。

实现非税收入和专项资金565万元。

（二）财政支出预算执行情况

全年完成财政支出1210.8万元，严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促发展上。具体分科目如下：

1、一般公共服务支出：355.5万元；

（1）政府机关支出：235.9万元；（2）综治支出：15.9万元；（3）共产党机关支出：51.4万元；（4）计生事业支出：32.2万元；（5）社会团体机关支出：3.1万元；（6）武装和安全生产支出：17万元。

2、文化体育与传媒支出27.1万元；

3、社会保障和就业支出114.3万元。其中行政事业单位退休费71万元；其他社会保障就业支出43.3万元；

4、医疗卫生支出4.3万元，其中行政事业单位医疗3.2万元；

5、农林水事务支出135.5万元。其中农业支出46.1万元，水利支出9.3万元，村民委员会补助支出80.1万元；

6、城乡社区事务支出5.9万元；

7、住房保障支出54万元。

8、其他支出514.2万元。其中敬老院支出18.9万元，村环境卫生整治支出46万元，美好乡村建设支出24万元，教育支出15.9万元，森林长廊建设支出84.1万元，移民扶持项目建设125.2万元，基础设施建设支出79.9万元，重点水利工程建设83.2万元，其他支出37万元。

（三）平衡情况

2014年，上级补助收入525.7万元，体制补助、返还性收入及一般性转移支付122.1万元，专项指标补助440.9万元，上年滚存结余197万元，收入合计1285.7万元。2014年，支出总量1210.8万元。收支相抵后滚存结余74.9万元，为各部门结转下年支出74.9万元，净结余为零。

一年来的财政工作有主有次、有保有压，为全镇经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。重点抓了四个方面工作：

（一）加强税收征管，做到应收尽收

强化税源培植，细排征管计划，明确征管措施，做到应收尽收。加强与税务部门的协调，强化政府招商引资工作，实时调度，努力挖掘税源，深入企业，积极协调帮助解决企业存在的困难和问题。强化综合治税，依法做到应收尽收。

（二）调整支出结构，增强保障能力

调整和优化支出结构，不断加强财政对公共服务领域的投入，优先保障和改善民生，不断提高生产建设性支出比例。2014年预算支出中，用于民生工程和基础设施建设方面的支出500余万元，其中：用于保民生方面的支出为142万元，用于保稳定和安全生产方面的支出为78万元，用于基础设施和公共设施建设方面的支出为280万元。

（三）积极对上争取，可用财力不断增加

认真把握国家有关扶持政策，充分利用甲路作为生态旅游类乡镇的区位优势和资源优势，积极对上争取，成效显著。2014年共对上争取各类资金739万元，其中：财政“一事一议”奖补项目58万元，农村清洁工程项目资金100万元，水利、文化等专项资金86万元。启动财政农发项目高标准农田建设，总投资495万元。镇党委、政府始终把对上争取工作作为应对经济形势下行，加快经济社会发展的一项重要工作来抓，做到早谋划、早安排，镇、村和部门齐心协力，克难攻关。通过对上争取，不仅缓解了财政支出压力，而且有力地推动了民生工程和项目建设，有力地支持了经济和社会事业的发展。

（四）注重民生建设，经济社会和谐发展

为改善群众生产生活条件，加大惠农政策的落实，2014年通过一卡通共发放各类涉农补贴资金568万元，涉及五保户困难户补助、新型农村合作医疗、计生补助、退耕还林及生态林补助等方面。通过民生工程的实施，不仅让更多的群众享受到公共财政的成果，而且有力地促进了农村各项社会事业的发展和社会和谐。全年共实施民生工程22项，不断加大民生工程宣传力度，群众知晓率和满意度显著提高；通过民生工程的实施，落实各项惠民政策，真正地把民生工程建成“民心工程”。

（五）强化财政监管，职能作用充分发挥

认真落实各项财政法律法规，严格执行中央八项规定，从制定和完善各项财务管理制度入手，认真执行国库集中支付改革，规范财政支出和资金支付的审核、审批程序，建立大额资金支付会议研究制度，加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效，注重对政府各类工程的招标和审计工作，注重政府采购和资产的管理，注重资金支付计划的安排和调度，注重财务审核审批程序，2014年通过厉行节约和审计，共节约资金50余万元。通过财政监督工作的开展，管理更加规范，节约意识更加增强，资金使用效果更加显著，未发生乱收乱支和挪用专项资金的行为。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但发展的压力依然很大。随着经济社会的发展，全镇上下对改善民生以及各项事业的加快发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求还有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，进一步加强管理，严格预算执行，切实加以解决。

二、2015年预算草案

2015年预算安排和财政工作的指导思想：全面贯彻党的十八届四中全会和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调,围绕镇党委、政府中心工作，主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实新预算法。围绕“五年新跨越”战略目标，按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，推进财政改革和创新，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，保运转、保民生、防风险，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

（一）财政收入预算安排情况

2015年税收收入预算300万元，其中国税收入250万元;地税收入50万元。实现非税收入250万元。

（二）财政支出预算

预算支出1360万元。具体安排如下：

1、一般公共服务支出705万元。其中：工资性支出350万元，行政运行费用支出190万元，社会管理综合治理费用20万元，安全生产费用5万元，人大、纪检工作经费5万元，统计和双拥工作费用20万元，人口与计划生育事务费用支出40万元，共产党事务费用支出55万元，群团事务支出10万元，国防建设支出5万元，食品药品安全管理支出5万元；

2、文化体育与传媒支出30万元；

3、社会保障和就业支出120万元；

4、教育、医疗卫生支出10万元；

5、农林水事务支出150万元。其中农业支出50万元，水利100万元；

6、城乡社区事务支出10万元；

7、住房保障支出60万元；

8、项目支出225万元。其中“村村通”工程配套25万元，农村环境卫生整治经费50万元，美好乡村建设及水利设施建设100万元，其他民生方面支出50万元。

9、预备费50万元。

三、敢于创新、强化举措，全面完成2015年度财政工作

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模

2015年要将财源建设作为今年税收工作的首要任务。在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上，结合实际制定具体的税收征管措施，要注重新税源的培植和挖掘，注重税源的摸排和监控，注重税收征管工作的协调与调度，注重税收结构的调整和优化，注重对重点纳税企业的扶持，注重存量资产的盘活和处置，注重税收的指导与服务。

（二）优化支出结构，提高财政保障能力

在科学编制部门预算的基础上，在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加对民生工程的投入，增加对村居的投入，增加对城镇维护方面的基础性投入，不断优化支出结构，提高资金使用效果，更好地为经济发展和社会事业服务。

（三）做好民生工程和涉农补贴资金发放工作

认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为农服务意识，增强政治敏感性，提高政策水平。要按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。积极谋划2015年民生工程类项目，加大对上争取财政一事一议、水利、林业和农业项目的争取力度，同时，整合盘活各类资金，扩大预算外收支规模，弥补资金缺口，为经济社会发展提供财力保障。

（四）加强财政监督管理，发挥财政职能作用

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央八项规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

（五）做好服务工作，努力当好参谋

要充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，创新工作方法，加强财政政策和业务学习，讲究生财、用财之道，加强廉政建设，认真谋划工作，当好政府参谋。

各位代表，今年的财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设美好幸福新甲路，实现全镇经济社会稳定发展做出新的更大的贡献。