各位代表：

受乡人民政府委托，向大会提交2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，在乡党委、政府的坚强领导和乡人大的大力监督下，以保运转、保民生、保稳定为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出，全乡经济社会持续健康发展，财政运行情况良好。

（一）2017年收入预算执行情况

1.2017年完成税收收入425.10万元，完成任务占全年比例为132%。其中：

总部税源及交通运输业税收完成350.40万，占全年任务219.00万元的160%，目录企业税收完成了81.00万，完成全年任务108.10万元的75%。

2.各项财政补助收入1408.50万元，专项资金和其他资金收入536.00万元。其中：

农村环境卫生整治资金91.90万元；

美丽乡村建设资金 156.00万元；

移民后扶项目资金160.00万元；

敬老院及民政收入150.90万元；

重点水利工程建设资金83.70万元；

输电项目建设资金28.60万元；

村级公墓建设资金42.00万元；

小城镇建设资金140.00万元。

（二）财政支出预算执行情况

全年完成财政支出1820.00万元。在支出执行中，严格按照中央八项规定和安徽省委“三十条”规定，控制“六公”经费，加强预算管理，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促发展上。具体分科目如下：

1.一般公共服务支出597.40万元。

（1）政府机关支出401.20万元，其中：

人员及相关支出168.00万元；

办公经费支出40.00万元；

水、电、通信支出12.60万元；

伙食补助支出10.60万元；

公务接待费支出6.70万元；

公务用车运行维护费支出4.80万元；

培训费支出1.60万元；

会议费支出1.80万元；

差旅费支出15.90万元；

对个人和家庭补助支出46.90万元；

维修费9.60万元；

印刷费20.60万元；

委托业务费6.10万元；

其他支出56.00万元。

（2）综治支出24.40 万元；

（3）人大机关支出15.40万元；

（4）共产党机关支出72.90万元，其中：

人员经费支出68.40万元；

办公经费支出4.50万元；

（5）计生事业支出42.00万元，其中：

事业人员支出27.00万元；

村级计生专干支出9.60万元；

计生业务费支出3.80万元；

计生“村为主”费支出1.60万元；

（6）社会团体机关支出21.80万元，其中：

工会慰问支出1.00万元；

工会活动经费支出9.50万元；

共青团经费支出0.20万元；

（7）武装支出13.70万元，其中：

民兵训练及装备购置支出1.70万元；

征兵工作支出1.10万元；

（8）安全生产支出6.00万元；

2.文化体育与传媒支出8.80万元；

3.社会保障和就业支出108.60万元，其中：

行政事业单位退休费 91.70万元；

其他社会保障就业支出16.90万元；

4.医疗卫生支出8.50万元，其中：

行政事业单位医疗5.10万元；

5.农林水事务支出205.60万元，其中：

农业支出82.90万元；

林业支出4.10万元；

村民委员会补助支出118.60万元；

6.住房保障支出62.50万元；

7.教育支出0.40万元；

8.水库移民扶持支出15.80万元；

9.其他支出843.10万元，其中：

敬老院及民政支出86.20万元（含工程建设尾款18.60万元）；

农村环境卫生整治支出66.30万元；

美好乡村建设支出152.70万元；

移民后扶项目支出136.00万元；

交通运输业“营改增”税收政策补贴支出157.50万元；

基础设施建设支出87.50万元；

重点水利工程建设支出98.70万元；

输电项目支出15.00万元；

其他支出43.20万元。

（三）2017年财政主要工作

2017年，在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下，我乡财政工作坚持稳中求进、不断改革创新。严格对照上级财政政策，认真落实乡党委、政府的各项决议，为我乡经济社会持续稳步发展、全力保障民生提供了强有力的保证。我们主要从以下四个方面开展工作：

1.紧扣收入主线，完成税收任务

从交通运输业“营改增”工作入手，强化税收征管、依法治税。主动挖掘和培植税源，深入企业，对乡辖区内的企业和个体工商户进行摸底调查，协调矛盾，帮助企业解决生产经营中存在的困难，并做好税收征缴的宣传工作。加强与税务部门配合，通力协作，坚持依法治税，打击各种偷逃税行为，确保应收税款及时足额收缴。2017年，我乡共实现税收收入425.10万元，圆满完成市委、市政府交办的税收任务。

2.积极对上争取，确保财力支持

主动对上协调，加强与市直各部门的联系，努力争取资金支持，取得了显著的成果。乡党委、政府始终围绕当前政策形式，将对上争取资金作为推进青龙乡经济社会发展的重要途径，多渠道与市委、市政府以及市直各部门对接，提早获取信息，做到早了解，早谋划，早安排。同时，根据上级要求，扎实做好项目准备及实施工作，加大争、跑、跟踪力度，把握资金拨付动向，力争各项资金及时到位。

3.优化支出结构，着力保障民生

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。2017年支出中，用于民生及基础设施建设方面的支出为500.00余万元，用于社会治安综合治理及安全生产方面的支出为25.80万元，用于科教文卫方面的支出为17.80万元，用于农村环境卫生整治方面的支出为66.30万元，其中除上级拨付的专项资金外，乡本级共配套68.00万元。积极落实惠农政策，合理利用多种方式，多渠道改善民生，2017年利用财政“一卡通”发放农业综合补贴573.20万元，全年共实施了2个“一事一议”项目和一个村级经济扶持资金项目，总投资达140.00余万元。继续实施33项民生工程，不断扩大覆盖范围，使各项政策真正落到实处。2017年美好乡村建设稳步推进。以上项目的实施，切实改善了农业农村生产生活条件，促进农业农村发展，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

4.注重财政监管，提升理财水平

强化预算管理，对照上年人代会审批通过的财政年度预算，严格按支出项目和进度拨付资金，不随意调整和变更预算。加强资金监管，严格通过国库集中支付系统进行收支管理，规范资金支付审批程序，坚持大额资金会议研究制度，并逐步减少现金使用，确保资金安全。完善专项资金监管，对照专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。规范政府采购程序，对照财政部门下发的集中采购目录，规范采购流程，重点关注各类工程的招标采购程序及审计结果，确保政府采购依法依规。加强经费开支管理，对公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费等经费进行细化、规范的管理。

各位代表，2017年预算收支执行情况良好，但我们也清醒的认识到，财政运行和管理中还存在一些问题。主要是：受经济下行等因素影响，财政增收乏力，目录企业完成税收情况不理想；刚性支出增加，财政收支矛盾依然突出，过“紧日子”的思想要进一步增强；执行各项财务制度仍需狠下功夫，“六项” 经费等一般性支出突破预算，规范财务管理需要取得更多的理解和支持。因此，我们要在新时期新常态下认真分析和掌握形势，严格执行中央八项规定和省、市相关规定。严控“六项”经费等一般性支出，降低行政运行成本，把有限的资金用在经济发展上，改善民生上。

二、2018年预算（草案）

2018年预算安排和财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，推进财政改革和创新，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，保运转、保民生、防风险，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

（一）财政收入预算安排情况

1、2018年税收收入预算480.00万元；

2、实现非税收入和专项资金收入500.00万元；

3、上级补助收入1400.00万元。

（二）财政支出预算

预算支出 1900.00万元。具体安排如下：

1、一般公共服务支出700.00万元。其中：

工资及相关人员支出410.00万元；

行政运行费用支出100.00万元；

社会治安综合治理费用28.00万元（含司法行政工作经费3.00万元）；

安全生产费用8.00万元；

人大工作经费5.00万元；

纪检工作经费5.00万元；

人口与计划生育事务费用45.00万元；

共产党事务支出80.00万元；

群团事务支出15.00万元；

食品药品安全管理费用4.00万元；

2、文化体育与传媒支出6.00万元；

3、社会保障和就业支出110.00万元；

4、医疗卫生支出10.00万元；

5、农林水事务支出230.00万元，其中：

农业支出70.00万元；

水利15.00万元；

林业(森林资源保护)及森林防火支出20.00万元；

村民委员会补助支出125.00万元（含上级转移支付）。

6、住房保障支出65.00万元；

7、教育支出2.00万元；

8、水库移民扶持支出30.00万元；

9、养老服务中心及民政支出90.00万元；

10、项目支出380.00万元，其中：

农村环境卫生整治支出70.00万元；

美好乡村建设支出150.00万元；

土地复垦项目支出20.00万元；

重点水利设施建设50.00万元；

基础设施建设支出75.00万元；

畅通工程支出15.00万元；

1.信访工作经费5.00万元；

2.普法宣传费用5.00万元；

3.武装及人防工作经费5.00万元；

4.预备费45.00万元。

三、敢于创新、强化举措，全面完成

2018年度财政工作

（一）加强税源建设，扩大财政收入

2018年要将税源建设作为今年税收工作的首要任务。加大对辖区企业的帮扶力度，力争取得企业效益和税收收入的双赢。加强运输企业的沟通和引进，确保完成上级交办的交通运输业“营改增”税收目标。深入调查，结合企业经营实际，制定具体的税收征管措施，加强协调与调度，注重税收结构的调整和优化，注重对重点纳税企业的扶持，注重税收的指导与服务。加大对上争取资金力度，提前做好项目准备及资金配套工作，确保上级资金到位。

（二）优化支出结构，提高民生保障

不断优化支出结构，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加民生投入，增加村级资金投入。认真贯彻国家各项支农惠农政策、农村发展的重要性，强化为农服务的意识，提高政策执行水平。要按要求及时、足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保相关政策落实到位，做好为民服务工作，提高群众满意度。科学谋划2018年惠及民生的各项工作，统筹经费使用，确保民生工程保质保量完成，为我乡经济社会发展提供强有力的支撑。

（三）加强财政监督，保证资金安全

加强和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标工作，加强专项资金的使用管理，切实做到专款专用，严格执行中央八项规定和安徽省“三十条”规定，严格控制“六公”经费支出，最大限度发挥财政资金的经济效益和社会效益，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

（四）做好服务工作，努力当好参谋

提高自身服务意识，认识到财政工作在全乡工作中的位置和作用，认真谋划，充分履行职责，在管理上下功夫，加强财政政策和业务知识的学习，创新工作方法，做好财政资金收支的管理和归总，发现问题及时反馈，当好政府参谋助手。

各位代表，今年的财政任务仍然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在乡党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，实现全乡经济社会稳定发展做出新的更大的贡献。