受乡人民政府委托，向大会提交2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议。

一、2018年预算执行情况

2018年，乡党委、政府以保运转、保民生、保稳定为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出，全乡经济社会持续健康发展，财政运行情况良好。

（一）2018年收入预算执行情况

1.2018年完成税收收入509.00万元，完成任务占全年比例为100.8%，其中，总部税源及交通运输业税收完成312.00万，目录企业税收完成了197.00万，完成全年任务86.00万元的229%。

2.各项财政补助收入1380.00万元，专项资金和其他资金收入562.00万元。

其中：农村环境卫生整治资金87.00万元；美好乡村建设资金 56.00万元；移民后扶项目资金110.00万元；敬老院及民政收入80.00万元；重点水利工程建设资金171.00万元；其他资金58.00万元。

（二）财政支出预算执行情况

全年完成财政支出1880.00万元。在支出执行中，严格按照中央“八项”规定，控制“六公”经费，加强预算管理，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促发展上。具体分科目如下：

1.一般公共服务支出574.80万元；

（1）政府机关支出345.30万元；

其中：人员及相关支出189.00万元；办公经费支出16.80万元；水、电、通信支出9.60万元；公务接待费支出2.70万元；公务用车运行维护费支出7.00万元；培训费支出2.60万元；工会经费支出10.80万元；会议费支出1.80万元；差旅费支出2.10万元；对个人和家庭补助支出28.90万元；维修费13.80万元；印刷费3.90万元；长期聘用人员和临时人员支出20.30万元，其他支出36.00万元。

（2）综治支出26.50 万元；

（3）人大机关支出18.10万元；

（4）共产党机关支出82.00万元。其中：人员经费支出78.00万元；办公经费支出4.00万元；

（5）计生事业支出49.30万元。其中：事业人员支出32.00万元；村级计生专干支出11.50万元；计生业务费支出2.80万元；计生“村为主”费支出3.00万元；

（6）社会团体机关支出21.80万元。其中：工会慰问支出1.00万元；

（7）武装支出15.80万元。其中：民兵训练及装备购置支出1.70万元；征兵工作支出1.00万元；

（8）安全生产支出16.00万元；

2.文化体育与传媒支出10.80万元；

3.社会保障和就业支出127.40万元。其中：行政事业单位退休费 94.00万元；其他社会保障就业支出17.90万元；

4.医疗卫生支出9.50万元。其中：行政事业单位医疗支出5.10万元；

5.农林水事务支出215.10万元，其中：农业支出84.00万元；林业支出3.10万元；村民委员会补助支出128.00万元；

6.住房保障支出68.00万元；

7.教育支出1.40万元；

8.水库移民扶持支出5.60万元；

9.其他支出867.40万元，其中：敬老院及民政支出57.00万元；农村环境卫生整治支出81.00万元；美好乡村建设支出162.70万元；移民后扶项目支出183.70万元；交通运输业“营改增”税收政策补贴支出76.30万元；基础设施建设支出37.50万元；重点水利工程建设支出186.00万元；其他支出83.20万元。

（三）具体措施

1.紧扣收入主线，完成税收任务

从交通运输业“营改增”工作入手，主动挖掘和培植税源，深入企业，对乡辖区内的企业和个体工商户进行摸底调查，协调矛盾，帮助企业解决生产经营中存在的困难，加强与税务部门配合，确保应收税款及时足额收缴。2018年，我乡共实现税收收入509.00万元，圆满完成市委、市政府交办的税收任务。

2.积极对上争取，确保财力支持

主动对上协调，加强与市直各部门的联系，努力争取资金支持，取得了显著的成果。乡党委、政府始终围绕当前政策形式，提早获取信息，做到早了解，早谋划，早安排。同时，根据上级要求，扎实做好项目准备及实施工作，加大争、跑、跟踪力度，把握资金拨付动向，力争各项资金及时到位。

3.优化支出结构，着力保障民生

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。2018年支出中，用于民生及基础设施建设方面的支出为500余万元，用于农村环境卫生整治方面的支出为89.00万元，其中除上级拨付的专项资金外，乡本级共配套71.00万元。积极落实惠农政策，合理利用多种方式，多渠道改善民生，2018年利用财政“一卡通”发放农业综合补贴789.20万元，其中：村组干部报酬41.60万元；五保户补助38.10万元；抚恤优抚资金78.70万元；灾民救助补助资金7.50万元；最低生活保障资金141.40万元；孤儿基本生活保障4.10万元；社会救济8.60万元；重度残疾人护理补助8.90万元；困难残疾人生活补助14.40万元；农机具购置补助7.50万元；农业支持保护补贴22.00万元；退耕还林工程现金补助25.60万元；森林生态效益补偿资金190.30万元；农村计划生育家庭奖励扶助资金77.20万元；农村危房改造补助42.20万元；库区移民扶持资金81.10万元。全年共实施了3个“一事一议”项目，总投资达101.00万元。继续实施33项民生工程，使各项政策真正落到实处。以上项目的实施，切实改善了农业农村生产生活条件，促进农业农村发展，为支持“三农”、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

4.注重财政监管，提升理财水平

强化预算管理，对照上年人代会审批通过的财政年度预算，严格按支出项目和进度拨付资金，不随意调整和变更预算。加强资金监管，严格通过国库集中支付系统进行收支管理，规范资金支付审批程序，坚持大额资金会议研究制度，并逐步减少现金使用，确保资金安全。完善专项资金监管，对照专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。规范政府采购程序，对照财政部门下发的集中采购目录，规范采购流程，重点关注各类工程的招标采购程序及审计结果，确保政府采购依法依规。加强经费开支管理，对公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费等经费进行细化、规范的管理，2018年我乡“六公经费”支出与2017年相比均略有上升。今年必须严格控制该项支出。

二、2019年预算（草案）

2019年预算安排和财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十九大经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，推进财政改革和创新，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，保运转、保民生、防风险，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

（一）财政收入预算安排情况

1.2019年税收收入预算510.00万元；

2.实现非税收入和专项资金收入500.00万元；

3.上级各项补助收入1330.00万元。

（二）财政支出预算

预算支出 1830.00万元。具体安排如下：

1.一般公共服务支出736.00万元。其中：工资及相关人员支出440.00万元；行政运行费用支出100.00万元；社会治安综合治理费用支出28.00万元（含司法行政工作经费3.00万元）；安全生产费用8.00万元；人大工作经费5.00万元；纪检工作经费5.00万元；人口与计划生育事务费用45.00万元；共产党事务支出74.00万元；群团事务支出15.00万元；工会经费12.00万元；食品药品安全管理费用4.00万元；

2.文化体育与传媒支出6.00万元；

3.社会保障和就业支出110.00万元；

4.医疗卫生支出10.00万元；

5.农林水事务支出250.00万元：其中农业支出80.00万元；水利支出15.00万元；林业(森林资源保护)及森林防火支出30.00万元；村民委员会补助支出125.00万元（含上级转移支付）;

6.住房保障支出65.00万元；

7.教育支出2.00万元；

8.水库移民扶持支出30.00万元；

9.养老服务中心及民政支出90.00万元；

10.项目支出355.00万元：其中农村环境卫生整治支出90.00万元；美好乡村建设支出50.00万元；土地复垦项目支出30.00万元；重点水利设施建设支出90.00万元；基础设施建设支出75.00万元；畅通工程支出20.00万元；

11.信访工作经费5.00万元；

12.普法宣传费用5.00万元；

13.武装及人防工作经费5.00万元；

14.食品（农产品）药品质量安全经费5.00万元；

15.应急管理保障支出56.00万元；

16.预备费100.00万元。

三、2019年度财政工作

（一）加强税源建设，扩大财政收入

2019年要将税源建设作为税收工作的首要任务。加大对辖区企业的帮扶力度，力争取得企业效益和税收收入的双赢。加强运输企业的沟通和引进，确保完成上级交办的交通运输业“营改增”税收目标。加强协调与调度，注重税收结构的调整和优化，注重对重点纳税企业的扶持，注重税收的指导与服务。加大对上争取资金力度，提前做好项目准备及资金配套工作，确保上级资金到位。

（二）优化支出结构，提高民生保障

不断优化支出结构，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加民生投入，增加村级资金投入。认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为农服务的意识，提高政策执行水平。按要求及时、足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保相关政策落实到位，做好为民服务工作，提高群众满意度。科学谋划惠及民生的各项工作，统筹经费使用，确保民生工程保质保量完成，为我乡经济社会发展提供强有力的支撑。

（三）加强财政监督，保证资金安全

加强和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标工作，加强专项资金的使用管理，切实做到专款专用，严格执行中央“八项”规定，最大限度发挥财政资金的经济效益和社会效益，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

（四）做好服务工作，努力当好参谋

提高自身服务意识，认识到财政工作在全乡工作中的位置和作用，认真谋划，充分履行职责，在管理上下功夫，加强财政政策和业务知识的学习，创新工作方法，做好财政资金收支的管理和归总，发现问题及时反馈，当好政府参谋助手。

各位代表，今年的财政任务仍然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在乡党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为实现全乡经济社会稳定发展做出新的更大的贡献。