一、2016年预算执行情况

2016年，在镇党委的坚强领导和人大的监督下，财政部门认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕中心工作和目标要求，统筹做好稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项工作，积极培植财源，强化收入征管，规范财务管理，合理安排支出，全镇经济社会平稳发展，财政运行情况良好。

（一）财政收入预算执行情况

2016年全镇完成财政收入2698万元，占年度调整预算收入预算任务的100%，与上年同比增长7%。其中：

国税2342万元（目录企业税收1910万元，总部经济及交通运输业税收432万元）,年初国税任务数1994万元，较年初任务数增长17.4%。

地税356万元（目录企业税收290万元，总部经济及交通运输业税收66万元）年初地税任务数653万元，受营改增政策性因素影响，下降45.5%。

（二）可用财力情况

按现行的市乡财政体制规定，2016年我镇可用财力1620 万元，与上年相比增加20万元。其中：对上争取项目资金及其他收入600 万元，市财政体制补助收入及其他转移支付资金1020 万元（剔除教育口体制补助因素和报账制项目因素）。

（三）财政支出预算执行情况

2016年全镇共完成财政支出1549.7万元，与上年实际1563.8 万元相比，下降0.9%（刮除教育口体制因素及报账制项目因素）。其中：

1、预算内人员支出785万元。

一般公共服务-政府行政运行428.1万元（其中:人员经费支出385.9 万元，人大经费支出9.2万元，统计支出0.5万元，工会经费支出5万元，国防经费支出3万元，城乡社区事务支出2.5万元，综治、信访、普法、安全生产支出22万元）；

一般公共服务-农林水事务-农业、水利行政运行118.3万元(含村级组织支出补助49.5万元)；

文化体育与传媒3.5万元;

社会保障和就业153.2万元；

医疗、教育、卫生、计生支出35.6万元；

住房保障支出46.3万元。

2、预算外经费支出764.7万元。

对村级项目补助支出116.5万元；

基础设施建设项目支出648.2万元（其中农村环境综合整治支出153.9万元，美好乡村建设及交通建设配套支出63.5万元，民生工程建设及维护支出115.8万元，集镇建设及驻地建成区支出42万元，化解基础设施建设债务273万元）。

二、2016年财政主要工作

2016年，是我镇财政发展的困难之年，在各级各部门的正确领导和支持下，镇财政通过统筹兼顾、实施改革、规范管理，为全镇经济社会协调发展提供了有力的财力保障。

（一）坚持收支并重，确保财政收支平稳运行。关注税制改革动向，加强政策分析研究，积极应对经济下行压力，强化税收征管，提高税收征管效率，依法征收、应收尽收，防止税源流失。从严控制新增支出，集中财力办大事、办实事。积极争取上级转移支付资金，努力充实地方财力。同时厉行节约，优化支出结构，贯彻落实中央八项规定和省市改进工作作风要求，严格控制一般性支出，加强“六项”经费管理，2016年我镇“六项”经费支出45.1万元，较上年同期下降7.3%。

（二）坚持结构调整，推动经济持续稳定增长。促进工业集中区和梅林拓展区建设，灵活运用财政政策为辖区内企业提供政策扶持，创造良好发展环境。2016年重点实施了政府驻地建成区建设，被纳入省级乡镇人民政府驻地建成区整治工程，完成集镇老街亮化、防洪、排污工程，建成农贸市场、临时停车场等集镇配套设施并投入使用，实现了集镇环境卫生、基础设施、公共服务配套设施整体换新，集镇功能更趋完善。大力实施项目招商、以商引商，全程服务招商引资工作。推动文化旅游产业发展，发挥资金引导作用，对重点旅游项目进行帮扶，醉金香农庄等特色项目呈现良好发展态势；支持现代服务业发展，促进经济产业结构多元化，对引入的总部经济现代服务企业全面落实上级降本减负和帮扶政策，2016年总部经济企业发展状况良好，全年实现总部税收200万元。

（三）坚持民生优先，提升公共服务保障水平。始终坚持勤俭节约，把更多财力用于保障和改善民生。一是优先保障民生工程建设，完善美好乡村、集镇工程、村村通等民生工程项目款项支付,二是区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保民政优抚、五保低保人员经费按时发放；确保五保、重残生活救助、低保等社会保障需要，切实保障弱势群体利益，努力改善低收入群体的生活。三是积极支持社会事业发展，保证了农林水、文化广播、计生等事业发展需求。

（四）坚持强农惠农，推进新型城乡协调发展。深入推进“三线四边”综合治理，农村环境卫生管理实现常态化，全年农村环境卫生整治支出达153.9万元，长效保洁机制不断完善。全面落实各项惠农政策，涉农补贴资金全部及时准确发放到享受人，全年发放各类补贴资金829万元；涉及29个发放项目。继续做好一事一议财政奖补试点工作，全镇8个一事一议财政奖补项目全部于12月底前完工，并顺利通过验收。积极开展政策性农业保险工作，做到应保尽保，对受灾农作物准确及时理赔。

（五）坚持制度建设，注重财政管理机制规范。逐步完善预算管理制度，强化预算执行约束，严格执行《预算法》，实行全口径预算管理。强化政府债务管理，着力化解存量债务，2016年面对经济下行压力，认真统筹资金安排，重点化解历史债务273万元，切实防范债务风险。强化财政监督，完善覆盖所有政府性资金和财政运行的全过程监督机制，规范财政管理。规范财政内控制度，完善内部业务流程。

各位代表，2016年预算收支执行情况良好，但我们也清醒的认识到，财政运行和管理中还存在一些问题。主要是：受经济下行等因素影响，财政增收乏力，刚性支出增加，财政收支矛盾依然突出。过“紧日子”的思想要进一步增强；执行各项财务制度仍需狠下功夫。化解债务任务仍十分繁重；规范财务管理需要取得更多的理解和支持。因此，我们要在新时期新常态下认真分析和掌握形势，严格执行中央八项规定和省、市相关规定。严控“六项”经费等一般性支出，降低行政运行成本，把有限的资金用在经济发展上，改善民生上。

三、2017年财政预算草案

2017年预算安排和财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调,围绕镇党委、政府中心工作，积极应对经济发展新常态，进一步完善政府预算管理体系，细化预算编制内容。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，统筹安排政府财力，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

按照上述指导思想，2017年预算安排的原则是：收入预算积极稳妥，支出预算突出重点，收支平衡不留缺口。

（一）财政收入预算安排

全年税收收入2832.9万元，比上年实际2698万元增长5%。其中：

国税2451万元（目录企业税收1959万元，总部税源税收及交通税492万元）比上年实际增长4.6%；

地税381.9万元（目录企业税收315万元，总部税源税收及交通税66.9万元）比上年实际增长7.3%。

（二）财政支出预算安排

根据收入目标和现行财政体制测算，2017年全年可用财力为1630万元（其中：市财政体制补助收入及其他转移支付资金1130万元，对上争取项目资金及其他收入500万元）。财政总预算支出1605万元，与上年同比增长3.5%。其中：

一般公共服务-政府行政运行468万元（其中:人员经费支出398万元，人大经费支出10万元，工会经费支出8万元，国防经费、综治、统计、信访、普法、安全生产、交通安全、森林防火、基层党建保障支出52万元）；

农林水事务-农业、水利行政运行135万元（含村级组织支出补助55万元）；

文化体育与传媒5万元;

社会保障和就业157万元;

医疗卫生计生支出53万元；

城乡社区事务支出2.5万元；

住房保障支出54.5万元；

基础设施建设项目支出710万元（其中：集镇基础设施建设及村村通配套支出175万元，工业集中区建设支出50万元，民生工程建设及维护支出110万元，农村环境综合整治支出155万元，美好乡村建设支出60万元，旅游发展基础设施建设10万元，化解建设债务150万元）。

总预备费20万元。

四、2017年财政工作主要措施

2017年是我镇经济社会发展又一个更高的起点，做好2017年的财政工作，意义重大。我们将紧紧围绕政府工作目标和重点任务，把握工作着力点，统筹做好各项财政工作。

（一）以项目建设为工作重点，着力打造发展财政

围绕全市稳中求进的总基调，结合我镇发展战略，建立相关工作激励机制，最大限度对上争取项目、资金和政策支持，加快凤栖沟旅游项目和集镇建设。切实落实招商引资工作，培植壮大地方财源，坚持抓大不放小，增强财政收入增长后劲，为财政可持续发展夯实基础。充分发挥财政资金引导带动作用，吸引社会资本参与，确保重点工程和项目建设顺利推进。

（二）以改善民生为根本任务，着力打造和谐财政

继续加大农村基础设施建设力度，科学安排资金，加强工程项目管理和维修维护。扎实推进村级 “一事一议”财政奖补工作，不断改善农村生产、生活条件。大力推进美好乡村建设、现代林业示范区建设及农村环境综合整治工作，努力支持科教文卫等社会事业发展，加快发展公益性事业，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题。树立过紧日子的思想，按照“建设节约型机关”的要求，从严控制办公费、会议费、招待费、燃修费等一般性支出，不断提高财政保障能力，促进和谐社会建设。

（三）以规范有序为目标要求，着力打造法治财政

进一步加强制度建设，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。切实增强收入征管工作预见性，强化协税护税措施，规范非税收入征管，确保各项收入及时足额入库。转变财政监督思路，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理薄弱环节，贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，做好2017年财政经济工作，任务繁重，使命光荣。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，以更开放的思想、更有力的措施、更扎实的行动，迎难而上，奋力拼搏，努力为加快建设美好新梅林做出更大的贡献！